Бизнес-план инвестиционного проекта ОАО «Слонимские молочные продукты»

 
 

       Источник: собственная разработка. 

       Детальный анализ структуры общей выручки  по предприятию представлен в Таблице 4.1.2. В данной таблице указаны размеры ежегодно получаемой выручки от реализации каждой группы продукции, приведена разбивка по рынкам сбыта как в целом по предприятию, так и по каждой группе продукции. 
 

Таблица 4.1.2: Программа реализации продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении, млн.руб. 
 

 
 

       Источник: собственная разработка.

       В настоящее время наибольший удельный вес в выручке от реализации занимает масло животное (около 28%), СОМ (26%).  

5. Производственные  мощности

 

       Для осуществления своей производственной деятельности на ОАО «Слонимские  молочные продукты» организованы основное и вспомогательное производства и подразделения непроизводственного  характера.

       Тип производства – массовый, с двухсменным  режимом работы основных цехов.

       Техническое и метрологическое оснащение  позволяет обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями нормативных документов.

       Санитарное  состояние территории предприятия, производственных цехов, участков, отделений – удовлетворительное и соответствует требованиям, предъявляемым «Санитарными правилами для предприятий молочной промышленности» и  требованиям Ветеринарного законодательства. 
 

  Таблица 4.2.1 Производственные  мощности и их  использование. 
 

 
 

       Источник: собственная разработка. 
 

       Характеристика  технического потенциала.

       Производственная  деятельность предприятия характеризуется  техническим потенциалом, который представлен оборудованием основного и вспомогательного производств.

       Все оборудование цехов находится в  технически исправном состоянии, укомплектовано средствами контроля и регистрации  основных параметров технологических процессов, что позволяет выпускать продукцию в соответствии с требованиями стандартов.

       В настоящее время на предприятии  имеются следующие производственные участки:

1. приемно-аппаратный участок - 300 тонн молока в сутки;
2. участок выработки творога - 3,0 тонн в сутки;
3. участок выработки масла - 3,5 тонн в сутки;
4. участок выработки цельномолочной продукции - до 23 тонн в сутки;
5. участок выработки казеина технического - 1,5 тонн в сутки.

         В 2010г. построен навес  аммиачно-холодильной установки.                                                        

         Выполнена реконструкция холодильной  камеры цельномолочной продукции. Обустроены современные порталы для отгрузки продукции, она будет производится  в закрытом режиме, чтобы товар не терял своего качества. Производится  замена оборудования на аммиачно-холодильной установке.

       Дальнейшее  обновление основных фондов предусматривается  за счет собственных средств и  долгосрочных кредитов.

       В 2011 году планируется  реорганизация  ОАО»Слонимские молочные продукты» путем присоединения к ОАО»Щучинский маслосырзавод» ,что возможно позволит  осуществить  реализацию  инвестиционного проекта «техническое  перевооружение  ОАО»Слонимские молочные продукты». 

6. Характеристика  сырьевой зоны

 

       Анализ  поставок основного сырья (цельное  молоко).

       Основным  сырьем является цельное молоко, поступающее  на завод из хозяйств закрепленной сырьевой зоны.

       В 2010  году сырьевая зона ОАО «Слонимские  молочные продукты» включала в себя 15 хозяйств Слонимского района: СПК  «Мижевичи», СПК «Рассвет-Острово», СПК «Драпово», СПК «Дружба-Агро», СПК «Им. Дзержинского», СПК «Василевичи», СПК «Им.Суворова», СПК «Павлово-Агро», СПК «Деревновский», СПК «Сеньковщина», СПК КФХ «Роса-Агро», РУСП «Новодевятковичи», РУСП «Победитель», РУСП «АТФ-Щара»,  РУСП ГСУ «Жировичская сортоиспытательная станция», дочернее предприятие «Слонимская сельхозтехника»

       Все хозяйства находятся на центровывозе. Молоко из хозяйств поступает по разработанному графику доставки. Доставка сырья производится автотранспортом ДП «Слонимагроспецавтотранс». В 2010  году заводом закуплено у сельхозпроизводителей   48882 тонны  молока, что составило 107,0 % от объема закупленного молока в 2009 году.  Закупки молока у населения составят 2144    тонн или  84,4 %  и уменьшились на 15,6 % к уровню 2009года. В 2011 году предприятие планирует закупить   53760 молока.

       Одной из основных задач хозяйств является производство молока высокого качества, которое зависит от множества прямых и косвенных факторов (состояние молочного стада, соблюдение технологии доения, состояние и качество технического обслуживания доильного и холодильного оборудования, средств доставки молока на комбинат и др.). 

       Сведения  о качестве поступившего на предприятие  молока в 2010 году представлены в таблице. 
 

Таблица 4.3.1: Сведения о качестве поступившего на предприятие  молока в 2010 году. 
 

      
 

       Источник: собственная разработка.  
 

       Как видно из таблицы, от хозяйств сырьевой зоны в основном поступает молоко первого и высшего сорта.

       Производственная  программа.

       Производственная  программа разрабатывается с  учётом возможной загрузки производственных мощностей, ожидаемых поставок сырья, ёмкости рынка, а также исходя из доведенного показателя по объёму выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах с учётом темпов роста к предыдущему году. 
 
 
 
 
 

Таблица 4.3.2: Структура переработки сырья. 
 

 
 

       Источник: собственная разработка. 
 

       На  период с 2011г. планируется отгрузка молока на давальческих условиях для переработки  и  продажи  другим молочным заводам. 

7. Затраты на производство и реализацию продукции

 

       Расчет  производственных издержек по рассматриваемому проекту был произведен по следующим  статьям затрат:

1. Материальные затраты:

• сырье и материалы;

• топливно-энергетические ресурсы;
• работы и услуги производственного характера;
• прочие материальные затраты.

2. Расходы на оплату труда.