Бизнес-план ОАО «Белэлектромонтаж»

2. План мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целях обеспечения выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2007 год.
1. Производственный план

ОАО «Белэлектромонтаж» является специализированной строительной организацией, в связи с чем преобладающая доля электромонтажных работ выполняется в тесной увязке с общестроительными работами на объектах нового строительства, а также реконструкции и капитального ремонта  действующих предприятий и объектов социально-культурного назначения.

Основной объем работ  выполняется по договорам субподряда, удельный вес которых составляет в среднем 70 %. Остальной объем приходится на прямые договора с заказчиками. Как правило, по прямым договорам выполняются работы, не требующие других монтажных работ, например, замена электрораспределительных устройств и осветительной арматуры.

Таким образом, на стадии составления производственных планов в каждом филиале проводится предварительный анализ ожидаемого объема электромонтажных и пусконаладочных работ на объектах области и района на основе перспективных планов нового строительства и реконструкции.

Производство

Анализ показывает, что  основными факторами развития треста в производственной сфере являются:

• Квалифицированный персонал, около 1,5 тысяч рабочих электромонтажных специальностей. Это основной ресурс, обеспечивающий своевременность и качество выполняемых работ.
• Укомплектованность электромонтажных управлений всем необходимым производственным оборудованием и инструментом, наличие производственных баз и автотранспорта.
• Комплексная структура треста, ориентированная на полный технологический цикл электромонтажа: комплектация материалами (филиал «Электромонтажкомплект»), выпуск электротехнической продукции (филиал «ЗЭМИ»), и непосредственно монтаж (электромонтажные управления). Кроме того,  как результат комплексности в подходе руководства к долгосрочному планированию, созданы новые структурные подразделения, выполняющие работы на смежных производственных сегментах (монтаж систем автоматики и контрольно-измерительных приборов, а также бригада по продавливанию и горизонтальному бурению грунта). Такие виды работ ранее не были характерны для ОАО «Белэлектромонтаж» и расширяют присутствие треста в технологической цепочке.
• Полный спектр электромонтажных работ, выполняемых трестом. За счет квалифицированного персонала и мощной производственной базы трест выполняет все виды профильных работ, от отдельных работ до полного электромонтажного обслуживания объекта.

По состоянию на 1.01.2006 стоимость основных фондов достигла 35 млрд. рублей. Износ основных фондов составляет 55,6 %,  в том числе активной части 71,5 %. Ежегодно на инвестиционные цели направляется сумма, эквивалентная 2 % объема выполненных работ, что соответствует потребности в обновлении средств производства. Неэффективно используемого имущества трест не имеет.

В 2005 году объем выполненных ОАО «Белэлектромонтаж» работ возрос в сопоставимых ценах на треть и достиг 88,1 млрд. рублей. Это самый высокий показатель за прошедшую пятилетку. По предварительным расчетам, в 2006 году выполнение превысит 102 млрд. рублей. Такой рост обеспечивался благодаря загруженности треста на крупнейших объектах республики: Национальной библиотеке, метрополитене, кольцевой дороге. На 2007 год планируется более сбалансированная производственная программа, направленная на повышение качественной основы производственной и экономической деятельности.

Анализ динамики строительного  рынка показывает, что в 2007 году объем  работ составит 107,7 млрд. рублей. Умеренный темп роста к 2006 году (104,6 %), является достаточным для достижения поставленных целей по увеличению доли рынка. Одновременно такой темп позволяет сконцентрировать усилия не на экстенсивном наращивании валовых показателей, а на выходе на новый качественный уровень за счет повышения производительности труда, качества работ и культуры производства, как того требует Программа социально-экономического развития Республики Беларусь.

Прогноз объемов работ  основан на данных о предполагаемых объемах строительства и реконструкции конкретных объектов в каждом регионе и удельном весе профильных электромонтажных работ. Подобный анализ постоянно ведется каждым структурным подразделением на основе учета сложившихся взаимоотношений между основными участниками рынка и перспективных планов строительства в обслуживаемом регионе. Такая схема планирования и заключения договоров позволяет достаточно достоверно рассчитать потребность в электромонтажных работах на уровне города или района и спрогнозировать объемы выполнения работ на отчетный период в целом по тресту.

Среди существующих проблем следует отметить следующее. Анализ поступающих от электромонтажных управлений данных показывает, что в генподрядных организациях министерства в последние годы сложилась практика привлечения к выполнению электромонтажных работ небольших частных фирм. Как результат, в ряде случаев качество электромонтажных работ на построенных объектах ухудшается; кроме того, имеют место дополнительные финансовые затраты.

Для укрепления строительного комплекса и повышения управляемости необходима более тесная интеграция организаций министерства в рамках сложившейся специализации. Укрепление производственных связей  между общестроительными и специализированными монтажными трестами возможно на основе установления стратегических договорных отношений под эгидой Минстройархитектуры.

Принятие директивного решения об обязательности привлечения специализированных монтажных трестов министерства для выполнения работ на объектах общестроительных трестов министерства будет способствовать достижению таких значимых для государства целей, как  

1. постоянство положительной динамики объемных и качественных показателей социально-экономического развития;
2. стабильность загрузки государственных строительных организаций, что означает стабильность в выплате заработной плате нескольким тысячам рабочих;
3. сбалансированность производственной программы, что означает возможность обеспечить стабильный приток выручки за выполненные работы и на этой основе – нормализацию финансового состояния. Это чрезвычайно важно в плане создания условий для устойчивого развития, особенно для убыточных организаций.

Себестоимость

По предварительным  расчетам, в 2007 году себестоимость выполненных  работ составит около 89,5 млрд. рублей. Традиционно, для электромонтажных работ характерны следующие особенности:

1. В соответствии с условиями договора частично используются материалы заказчика, не включаемые в затраты, но отражаемые в объеме выполненных работ.
2. Структура себестоимости зависит от стоимости и номенклатуры применяемых материалов, что определяется спецификой объекта. В связи с этим даже предварительный расчет затрат может быть сделан только по мере выполнения работ.

В 2007 году в структуре  себестоимости удельный вес постоянных издержек составит  34,6 %, переменных 65,4 %.

В 2007 году в структуре  себестоимости планируется увеличение удельного веса затрат на топливно-энергетические ресурсы, с 1,65 до 2,2 %. Выполняемые электромонтажными управлениями работы не являются энергоемкими, что практически нивелирует влияние возможного изменения цен на энергоносители.

В производственной программе  на 2007 год планируется увеличение трудоемкости и изменения структуры и стоимости применяемых материалов. Это обуславливает снижение удельного веса сырья и материалов и рост затрат по оплате труда. Также ожидается незначительное увеличение потребления работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями и снижение прочих затрат.

Поквартальная динамика себестоимости характеризуется  сбалансированностью.

Трудовые ресурсы

Основным фактором, обеспечивающим эффективную работу треста, является трудовой коллектив. В 2007 году планируется сохранить численность работников в строительстве  на уровне 1 900 человек, в том числе около 1450 рабочих. По предварительным данным, средняя заработная плата за 2006 год вырастет до 1 091 тыс. рублей нарастающим итогом, что традиционно выше среднеотраслевых показателей.

Справочно:

По итогам I полугодия средняя заработная плата  составила:

Программой социально-экономического развития республики предусмотрено повышение средней заработной платы республики до 300 долларов США в эквиваленте к 2006 году и до 500 долларов США к 2010 году. В соответствии с требованиями Главы государства и решениями Правительства рост заработной платы должен быть увязан с результатами производственно-хозяйственной деятельности (постановление Минтруда от 30.12.2003 №163 «Об утверждении рекомендаций по усилению взаимосвязи заработной платы и производительности (эффективности) труда в коммерческих организациях», постановление Минтруда, Минфина, Минэкономики от 24.02.2005 № 18/23/34 «Об утверждении инструкции о порядке повышения тарифной ставки первого разряда коммерческими организациями» и другие документы).

В то же время, доводимые задания по повышению заработной платы завышены и не соответствуют темпам роста объемов работ и производительности труда. В долгосрочной перспективе задания по опережающему росту заработной платы приведут к усилению экономических диспропорций в работе треста и ухудшению финансового положения.

Во исполнение положений  Программы социально-экономического развития республики, в 2007 году основное внимание руководства и трудового коллектива должно быть сосредоточено на вовлечении внутренних резервов и обеспечении качественного роста. В связи с этим приоритетным является интенсификация производственно-экономической деятельности и сохранение валовых показателей на прежнем уровне.

С учетом этого, экономически обоснованным ориентиром повышения  заработной платы в 2007 году является 1 130 тыс. рублей.

Материально-техническое  снабжение

Технология электромонтажных работ предполагает применение более 5000 изделий. На объектах ОАО «Белэлектромонтаж» используются следующие основные материальные ресурсы:

• Кабельно-проводниковая продукция.
• Подстанции, шкафы, ящики, щитки.
• Светильники, лампы, светотехническая арматура.
• Шинопровод медный и алюминиевый.
• Пускорегулирующая аппаратура.
• Трубы ПВХ, ПНД, гофра, ВГП, сварные.
• Литки, полки, стойки, скобы, металлические изделия.
• Металлопрокат.
• Установочные материалы (розетки, выключатели).
• Вспомогательные материалы (СИЗ, гвозди, дюбели, лента).