Разработка бизнес-плана производства отливок на сторону в литейном цехе

Министерство образования и  науки

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Инженерно-педагогический институт

Кафедра автоматизации и технологии литейных процессов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА  БИЗНЕС-ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА ОТЛИВОК  НА СТОРОНУ В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ

 

Курсовая  работа по дисциплине

 «Управление предприятием и технологический менеджмент»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

студентка группы МП – 504                Шмойлова А. Д.

 

Проверил:

доц., к. т. н.                           Строшков В. П.

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург

2011

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………...…….	3
1.РАСЧЁТ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  МОЩНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  ЦЕХА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОРАЗВИТИЮ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ…………………	4
1.1.Расчёт резервов производственных  мощностей…………………….…….	4
1.2.Выбор и расчёт дополнительного  оборудования………………….……...	5
1.3.Расчёт загрузки оборудования…………………………………………….	6
1.4.Распределение выпуска литья  по массовым группам…………………….	6
2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ФОРМИРОВАНИЯ  ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ. ИССЛЕДОВАНИЕ  РЫНКОВ ЛИТЬЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ  РЫНКОВ И НОМЕНКЛАТУРЫ ЛИТЬЯ.  ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ  ЦЕХА…………………………………………………...	7
3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ, КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ, СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ………………..………………….….	16
4.РАСЧЁТ КОМЕРЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА……..……….	20
5.БИЗНЕС ПЛАН………………………………………………………………	23
5.1.Возможности фирмы (резюме)……………………………….……………	23
5.2.Виды товаров и услуг………………………………………………………	24
5.3.Рынки сбыта товаров. Конкуренция  на рынках сбыта…………………...	25
5.4.План маркетинга…………………………………………………………….	27
5.5.План производства………………………………………………….………	28
5.6.Организационный план…………………………………………….……….	29
5.7.Правовое обеспечение деятельности  предприятия………….……………	29
5.8.Финансовый план и стратегия  финансирования……………….…………	30
5.9.Оценка рисков………………………………………………………………	30
Заключение………………………………………………………………………	32
Библиографический список…………………………………………………...	33
Приложение 1…………………………………………………………………..	34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Цель  курсовой работы: приобретение практических навыков в области стратегического, тактического и оперативного планирования производства, обоснование экономической  и коммерческой эффективности, разработка бизнес-плана для получения инвестиций.

Для реализации цели курсовой работы нам было необходимо выполнить ряд предварительных задач:

• определить резервы производственных мощностей по основным отделениям цеха с учетом их загрузки на выполнение основной производственной программы;
• определить возможности цеха по выпуску отливок на сторону с указанием критериев, по которым будет формироваться портфель заказов;
• составить план развития производственных мощностей с учетом их согласования по основным отделениям цеха и обеспечения максимально возможной загрузки;
• исследовать рынок литья, определить целевые рынки и номенклатуру выпускаемых отливок;
• составить производственную программу выпуска отливок на сторону и основные стратегические цели цеха;
• определить дополнительную численность персонала;
• оценить дополнительные затраты на оплату труда;
• определить необходимые капиталовложения и источники финансирования;
• определить сроки реализации проекта;
• определить мероприятия по совершенствованию технологии для повышения конкурентоспособности выпускаемых отливок;
• определить прогнозные цены на литье;
• составить финансовый план и выполнить расчет коммерческой эффективности.

 

1. РАСЧЁТ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  МОЩНОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  ЦЕХА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОРАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

 

1.1. Расчёт резервов производственных мощностей

 

Таблица 1

Расчёт  резервов производственных мощностей

Тип и марка оборудования	Произвдительность, П	Действительный фонд времени, Тд	Количество единиц оборудования, N	Годовая производительность, ГП	Годовой выпуск на годовую программу	Резервная годовая производительность
Плавильное отделение
Печь плавильная ИЧТ-6	4	3645	3 шт	46700 т	28020 т	18680 т
Формовочно-заливочно-выбивное отделение
Поточная формовочная линия ЛО13	4 т/ч	3975 ч	4 шт	58320 ф	46656 ф	11664 ф
Стержневое отделение
Стержневая машина 2Б83	2 т/ч	3975 ч	3шт	24000 т	20400 т	3600 т
Смесеприготовительное отделение
Бегуны 15104	20 т/ч	3975	1 шт	80000т	48000 т	32000 т

 

 

Таблица 2

Усреднённые расходы жидкого сплава, формовочной  смеси, стержневой смеси и форм на тонну годного литья

Массовая группа, кг	QСТ.С, т	QФ.С, т	QЖ, т	QФ, шт
100-500	0,8	3,0	1,45	2,8
500-1000				1,6
1000-5000				0,6

 

Q_СТ.С – расход стержневой смеси;

Q_Ф.С – расход формовочной смеси;

Q_Ж – расход жидкого сплава;

Q_Ф – количество форм для каждой массовой группы отливок.

Таблица 3

Данные по дополнительным объёмам выпуска  отливок

Тип и марка оборудования	Резервная годовая производительность, т	Дополнительный выпуск отливок, т/год
Печь плавильная ИЧТ- 10	18680	12882,8
Поточная формовочная линия ЛО15	11664ф	4165,7(100-500)
		7290(500-1000)
		19440(1000-5000)
Стержневая машина 2Б83	3600	4500
Бегуны 15104	4000	1333,3

 

При формировании производственной программы  примем следующее процентное распределение  количества выпускаемых отливок  по массовым группам:

массовая группа 100–500 кг – 60 %;

массовая группа 500–1000 кг – 25 %;

массовая группа 1000–5000 кг – 15 %.

При выполнении проекта это распределение  необходимо согласовать с руководителем. Общее дополнительное количество форм с учетом резерва линии Л653Н (см. табл.1) составляет 11925 + 11664 = 23589 форм в год. Дополнительный выпуск отливок в тоннах по каждой массовой группе определяется по формулам

 

;    и ,

 

где М и Ф – выпуск отливок в тоннах и общее число форм;

      M_i и Ф_i – выпуск отливок и число форм по каждой массовой группе;

       g_i – массовая доля i-й массовой группы в выпуске литья.

Для рассматриваемого примера Ф=14580 форм. Дополнительный выпуск отливок составит

 

= 10871 т.

 

 

1.2. Выбор и расчёт дополнительного оборудования

Как видно  из таблицы 3, нам необходимо увеличить  производительность стержневого участка, для этого установим стержневую машину 2Б83, производительностью 3т/ч и действительным фондом времени 3975 ч/год.

3 × 3975 = 11925 т/год

11925 / 0,8 = 14906 т. годных отливок

Всего: 14906 + 3600 = 1850 т.  годных отливок;

необходимо  увеличить производительность формовочного участка, для этого установим поточную линию Л015, производительностью 4т/ч и действительным фондом времени 3975 ч/год.

4 × 3975 = 15900 т/год

(15900+23589) / 2,17 = 18197 т. годных отливок

 

Из трех значений 18680, 18197, 18506т. примем наименьшее, т.е. 18197т.

 

 

1.3. Расчёт загрузки оборудования

 

Таким образом, после проведения указанной реконструкции  плавильного, формовочного и стержневого отделений можно организовать дополнительный выпуск литья в объёме 32207 тонн в год. При этом коэффициент загрузки составит:

 

Плавильное оборудование: К_З = 50404 × 100 / 50887 = 99,1%

Формовочное отделение:  К_З = 50404 × 100 / 50404 = 100%

Стержневое отделение: К_З = 50404 × 100 / 50713 = 99,4%

 

1.4. Распределение выпуска литья по массовым группам

 

В формировании портфеля заказов следует обеспечить следующее распределение выпуска литья по массовым группам.

 

Группа 100 – 500 кг : 18197× 0,6 = 10918 т.

Группа 500 – 1000 кг : 18197 × 0,25 = 4549 т.

Группа 1000 – 5000 кг : 18197 × 0,15 = 2729 т.

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКОВ ЛИТЬЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ И НОМЕНКЛАТУРЫ ЛИТЬЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕХА

 

Необходимо прежде всего  четко определить возможности цеха по выпуску отливок:

• из каких марок сплавов цех может производить отливки;
• диапазон выпускаемых отливок по их черновой массе и толщине стенок;
• габариты отливок, исходя из размеров опок или форм, с которыми работает установленное в цехе оборудование;
• возможности цеха по обеспечению точности отливок и средний уровень коэффициента использования металла (КИМ) в заготовке;
• возможности по обеспечению чистоты и уровню шероховатости поверхности отливок;

• характеристику уровней механических и специальных свойств отливок.

Перед определением конкретной номенклатуры изготовляемых на сторону отливок необходимо провести изучение рынков сбыта. При этом следует определить и оценить:

• рынки сбыта отливок, на которых будет работать цех;
• типы рынков;
• потенциальную емкость рынков и их сегментов;
• потенциальный объем предложения отливок, т. е. ту долю рынка, на которую может рассчитывать цех;
• реальный объем продаж;
• прогнозные цены на литье и политику ценообразования;
• сетку развития товара и рынка и рыночную стратегию цеха.

Исследование рынка - дорогостоящий  и трудоемкий процесс. В качестве источника информации используются данные статистики производства, товарооборота и товарных запасов, цен, финансов, социально-демографической статистики и другие источники. При выполнении курсовой работы следует обращаться к учебной, искусственной рыночной среде отливок, пример которой приведен в приложении. При этом выделяются следующие рынки литья:

• промышленный рынок;
• рынок литья на ремонтные цели;
• рынок товаров для населения;
• рынок литья на экспорт.

В промышленном рынке можно  выделить следующие сегменты:

а) литье для автомобильной промышленности;

б) литье для нефтегазовой промышленности, особенно для северных районов;

в) литье для транспортного машиностроения.

По остальным многочисленным направлениям использования отливок  в промышленности спрос на литье в настоящее время, в связи с падением объемов производства, полностью обеспечивается литейными цехами машиностроительных заводов, которые сейчас имеют свободные мощности.

Изучение рынков позволяет  отнести их к одному из следующих  типов:

Бесплодный рынок - рынок, не имеющий  перспектив для реализации отливок, производимых данным цехом. Например, для рассматриваемого цеха бесплодным рынком будет рынок отливок для автомобильной промышленности, так как цех не специализирован на их выпуске, поэтому отливки будут дороже, чем у многочисленных конкурентов.

Основной рынок- рынок, где реализуется  основная часть отливок цеха.