Tехнико-экономическое создание мини-завода по производству многослойного стекла

Объекты

Капитальные вложения (сметная стоимость)

Удельные капиталовложения,

руб./нат.ед.

Годовая сумма амортизационных отчислений.

руб.

руб.

%

1

2

3

4

5

Объекты основного производственного назначения:

а) здания и сооружения

б) оборудование

43 200 000

3 693 000

92,1

7,9

3456

295,4

648 000

590 880

Итого

46 093 000

100,0

3687,4

1 238 880

Наименование профессии

Размер оплаты труда за месяц одного работника, руб.

Списочная численность, чел.

Годовой фонд заработной платы по окладам,

руб.

Премии из фонда заработной платы, руб.

Полный годовой фонд заработной платы, руб.

1

2

3

4

5

6

1. Основные производственные  рабочие:

Оператор ЭВМ стадии нарезки стекла

40000

2

960000

192000

1152000

Резчик стекла

35000

2

840000

168000

1080000

Старший аппаратчик обработки кромки стекла

40000

2

960000

192000

1152000

Аппаратчик обработки кромки стекла

40000

2

960000

192000

1152000

Оператор моечной машины

35000

2

840000

168000

1080000

Сборщик многослойного стекла

35000

2

840000

168000

1080000

Итого по основным рабочим:

225000

12

5400000

1080000

6480000

2. Вспомогательные рабочие:

Дежурный слесарь

20000

2

480000

96000

576000

Дежурный электрик

20000

2

480000

96000

576000

Водитель

25000

1

300000

60000

360000

Электрослесарь

20000

2

480000

96000

576000

Грузчик

15000

2

360000

72000

432000

Кладовщик

20000

1

240000

48000

288000

Табельщик

20000

1

240000

48000

288000

Уборщик производственного помещения

20000

1

240000

48000

288000

Итого по вспомогательным рабочим:

158000

12

2820000

564000

3384000

3.Служащие

Начальник цеха

50000

1

600000

120000

720000

Зам нач. цеха

35000

1

420000

84000

504000

Мастер-технолог

28000

2

672000

134000

806000

Экономист

30000

1

360000

72000

432000

Механик

40000

1

480000

96000

576000

Мастер КиП

40000

1

480000

96000

576000

Энергетик

28000

1

336000

67200

403200

Начальник смены

45000

2

1080000

216000

1296000

Итого по служащим

296000

10

4428000

882000

5310000

Всего

679000

34

12648000

2526000

15174000

Категория работников

Списочная численность

Производительность труда, т (шт.)/чел.

Полный годовой фонд заработной платы, руб.

Среднегодовая заработная плата, руб.

Чел.

%

1

2

3

4

5

6

1. Рабочие – всего

в том числе:

основные

вспомогательные

2. Служащие 

24

12

12

10

70,6

35,3

35,3

29,4

520,8

1041,6

1041,6

9864000

6480000

3384000

5310000

411000

540000

282000

531000

Итого численность персонала

34

100,0

367,6

15174000

446294,19

№

п/п

Наименование статей затрат

Единица измерения

Планово-заготовительная цена единицы, руб.

Затраты на годовой выпуск продукции

Затраты на калькуляционную единицу

Количество

Сумма  руб.

Количество

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сырье и материалы:

1)Стекло (4мм)

2)Смола Uvekol A

3)Скотч-лента, 1мм

Вспомогательные мат.

1) тара

м2

л

п.м

58,2

552,5

12,7

10

27500

11200

50000

12500

3520000

5544000

2532000

125000

2,2

0,896

4

1

128

495

50,64

10

3

Топливо и энергия на технологические цели:

1) Холодная вода

2) Электроэнергия

м3

кВт.ч

40,64

0,27

7000

137500

159320

412500

0,56

11

22,76

3

Итого

руб.

12292820

709,4

4

Заработная плата основных

производственных рабочих

руб.

6480000

5

Отчисления на социальные нужды

руб.

2608200

6

Общепроизводственные расходы

руб.

22642578

Итого цеховая себестоимость

в том числе:

расходы на передел

руб.

руб.

44023598

3521,9

7

Общехозяйственные расходы (23% от суммы затрат на передел)

руб.

10125427,5

810

Итого производственная себестоимость

руб.

54149026

4331,9

8

Коммерческие расходы (8%)

руб.

4331922

346,6

Полная себестоимость продукции

руб.

58480948

4678,5

Оптовая цена предприятия

руб.

76025625

6082,05

Наименование статей расходов

Исходные данные

 для расчета *)

Сумма,

млн. руб.

1 Содержание цехового персонала:

- основная и доп. заработная  плата служащих

- основная и доп. заработная  плата вспомогательных рабочих

из табл.3

из табл. 3

5310000

3384000

Итого

8694000

2.Отчисления на социальные нужды

30% от суммы зарплаты по ст.1

2608200

3. Содержание зданий и сооружений

3% от сметной стоимости зданий

1296000

4. Содержание оборудования

2,5% от сметной стоимости оборудования.

92325

5. Текущий ремонт зданий и  сооружений

4% от сметной стоимости зданий

1728000

6. Текущий ремонт оборудования

13% от сметной стоимости оборудования.

480090

7.Амортизация зданий и сооружений

из табл. 5

648 000

8. Амортизация оборудования

из табл. 5

590 880

9. Расходы по охране труда

18% ФЗП всего персонала

2731320

Итого

18868815

10. Прочие общепроизводственные  расходы

20% от суммы расходов по предыдущим  статьям

3773763

Всего

22642578