Создание цветочного магазина
Курсовая работа, 22 Сентября 2015, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Объектом исследования является - салон цветов «Роза»
Целью курсовой работы является открытие цветочного салона, который будет заниматься составлением подарочных букетов, цветочных корзин и композиций, свадебных букетов, проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли.
Файлы: 1 файл
sozdanie_tsvetochnogo_magazina.docx
— 137.22 Кб (Скачать файл)Предприятие: Салон-магазин цветов «Роза».
Суть проекта: открытие салона-магазина, в котором будут продаваться цветы и комнатные растения, а также будут предоставляться услуги по оформлению букетов, надписях на цветах и по декоративному оформлению помещений для проведения торжеств.
2.2. Календарь планирования проекта по фазам жизненного цикла, задачи, цели
Цель проекта
Основная цель проекта – продажа свежих цветов с востребованным ассортиментом, сопутствующих товаров для разведения цветов в домашних условиях и цветов в горшках.
Краткосрочные и долгосрочные цели проекта
Краткосрочная цель – открытие магазина по продаже цветов и сопутствующих товаров, наработка постоянной клиентуры, получение прибыли от деятельности.
Долгосрочная цель – постепенное расширение предлагаемого ассортимента, оказание услуг организациям и частным лицам по оформлению помещений к праздничным датам, создание сложных композиций из цветов, расширение бизнеса за счёт открытия новых магазинов.
Миссия компании: «Мы делаем мир красивым!»
Создаваемое предприятие будет предоставлять следующие услуги:
- Продажа цветов
- Продажа комнатных растений
- Оформление (составление) букетов
- Надписи на лепестках цветов
- Оформление помещений для проведения торжеств
- Заказ редких видов растений
- Продажа емкостей для
цветов и домашних растений, земли,
в весенний период — семян
цветов и плодово-ягодных культур.
- Доставка цветов по городу
Таблица 1. - Календарный план проекта
№ |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации |
Масштабы финансирования |
За действенная сила |
|
1. |
Регистрация предприятия |
01.02.2016-14.02.2016 |
5000 |
Колмакова |
|
- учредительные документы |
500 |
||||
- постановка на налоговый учет |
|||||
- пенсионный фонд |
|||||
2. |
Аренда в т.ч |
01.02.2016- |
|||
- поиск помещения |
08.02.2016 |
||||
- арендная плата |
225000 |
Колмакова |
|||
- заключение договора |
15.02.2016-20.02.2015 |
Управл. компания «Адамант» |
|||
3. |
Косметический ремонт |
21.02.2016-24.02.2016 |
80000 |
Колмакова |
|
4. |
Поиск персонала |
01.02.2016-24.02.2016 |
Колмакова |
||
5. |
Приобретение оборудования |
24.02.2016-28.02.2016 |
269270 |
«Вита» «M-Grad» Мебельный континент «КиК-Софт» |
|
Поиск поставщиков |
01.02.2016 |
Колмакова |
|||
Приобретение товара |
15.02.2016-28.02.2016 |
342250 |
Колмакова |
||
Реклама |
28.02.2016-30.03.2016 |
123000 |
Колмакова |
||
Открытие магазина |
01.03.2016 |
||||
ИТОГО: |
1045020 |
||||
2.3. Ресурсы планирования и формирования бюджета проекта
Персонал предприятия – это совокупность физических лиц, состоящих с фирмой как юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма. Обладатели подписи финансовых документов – Кондратьев Сергей Сергеевич.
Так как площадь магазина и площадь самой деятельности магазина не велика, то нужда в персонале определяется просто. В штат компании будет принято три человека, из них в штат магазина два (2 продавца). В целом штат компании составит (табл.10):
Руководитель – 1 ед.
Директор по продажам совмещая должность одного продавца – 1 ед.
Продавец консультант – 1 ед.
Основное внимание будет уделено удобству и простоте обслуживания покупателей и достижение целевой аудитории, а также выбору поставщиков, которые обеспечат необходимые сроки и объемы поставок
Профессионально-квалификационная
структура служащих магазина ТМ «Роза»
находит отражение в штатном расписании
с указанием разряда (категории) работ
и должностного оклада.
Требуемый персонал должен иметь высшее профессиональное и средне специальное образование.
Таблица 2 - Распределение обязанностей между работниками
Должность |
К-во |
Задачи, функции, ответственность |
Требование к сотруднику |
Зарпл. в месяц (руб.) |
Платежи |
Руководитель Кондратьев Сергей Сергеевич |
1 |
Общее руководство фирмой, управление финансовыми потоками, подбор персонала, представление организации во всех инстанциях и др. |
- |
- |
- |
Директор по продажам по совместительству продавец-консультант Кондратьева Диана Сергеевна |
1 |
Организация комплекса мероприятий для увеличения объема продаж. Анализ продаж |
Высшее образование, опыт работы в сфере прямых продаж |
15 000 |
Ежемесячно |
Продавец-консультант |
1 |
Средне специальное образование, опыт работы прямых продаж |
15 000 |
Ежемесячно | |
Итого |
3 |
- |
- |
30 000 |
- |
Определить необходимую численность рабочих и их профессиональный и квалификационный состав позволяют: производственная программа, планируемый рост повышения производительности труда и структура работ. В состав команды входят лучшие специалисты, имеющие опыт ведения бизнеса и активных продаж.
В компании существуют единые стандарты обслуживания.
— Тренинги для персонала.
— Консультационная поддержка.
— Рекламная поддержка.
— Регулярное обучение персонала.
Цель финансового планирования в деятельности магазина состоит в увязке доходов с необходимыми расходами.
Для реализации проекта необходимо 765 191 рубль 00 копеек, из которых 765 191 рубль 00 копеек – заемные.
Таблица 3 - Потребность в капитальных вложениях, руб.
Наименование показателей |
Всего по проектно-сметной документации |
Подлежит выполнению до конца строительства |
Капитальные вложения, всего |
761 195 |
761 195 |
в том числе: |
||
строительно-монтажные работы |
0 |
0 |
оборудование |
165 000 |
165 000 |
прочие затраты |
596 195 |
596 195 |
Таблица 3 - Инвестиции (кредит), руб.
Сумма инвестиций, рубли РФ |
765191,00 |
Срок инвестиций, мес |
36 мес. |
Ежемесячный платеж, Рубли РФ |
29 223 |
Переплата за инвестиции, Рубли РФ |
289 341 |
Общие выплаты по инвестициям, рубли РФ: |
1 054 528 |
Процентная ставка |
22 % годовых |
Расчет погашения инвестиций в таблице 3 Приложения 1. Запланированный срок расчета по инвестициям 27 месяцев с 29.04.2010 года вместо 36 месяцев. Выручка магазина «Роза» рассчитана из учета деятельности сети магазинов ТМ «Роза» в других районах России.
Таблица 4 - Плановые средние показатели выручки по месяцам (март 2016 - январь 2016 гг.), руб.
Месяц |
Сумма выручки |
март |
259 868,12 |
апрель |
246 874,72 |
май |
308 593,40 |
июнь |
254 435,26 |
июль |
257 981,00 |
август |
322 476,28 |
сентябрь |
274 104,80 |
октябрь |
271 261,45 |
ноябрь |
279 399,29 |
декабрь |
419 098,93 |
январь |
272 414,31 |
|
Средний план выручки на месяц: 288 613 руб. 21 коп. | |
Средний план выручки на год: 3 463 358 руб. 60 коп. |
Сделаем расчет расходов на открытие магазина по франшизе «Роза» (табл.5).
Таблица 5 - Расчетная таблица по расходам на открытие магазина по франшизе «Роза»
№ п\п |
Наименование |
Кол-во |
На 1кв/*м |
В целом, руб. | |
1 |
Коммунальные и услуги связи |
10 000,00 | |||
Установка телефона |
|||||
Установка интернета |
|||||
Итого коммунальные и услуги связи |
10 000,00 | ||||
2 |
Строительство | ||||
Тех отчеты по электрике (замеры сопротивление в электрическом щитке) |
|||||
Строительство секции, подсобки |
|||||
Плитка (пол) |
|||||
Работы |
|||||
Армстронг (потолок) |
|||||
Работы |
|||||
Итого строительство |
0,00 | ||||
3 |
Оборудование магазина/ торговое оборудования | ||||
Кассовый модуль |
|||||
Пристенное оборудование |
0,00 | ||||
Островное оборудование |
150 000,00 | ||||
Стеллаж пристенный угловой |
0,00 | ||||
Монтаж |
15 000,00 | ||||
Итого торговое оборудование |
165 000,00 | ||||
4 |
Освещение |
950,00р. |
14 254,00 | ||
Итого освещение |
14 254,00 | ||||
5 |
Противокражные система мини датчики и гвозди+счетчик подссчета |
||||
Итого противокражная система |
0,00 | ||||
6 |
Полки в подсобку (стелажи) |
0,00р. |
|||
Итого оборудование в подсобное помещение |
0,00 | ||||
7 |
Реклама, маркетинг, объявления, наклейки | ||||
Рекламное обеспечение магазина на открытие |
15 000,00р. | ||||
Вывеска наруж. (баннер) |
5 000,00р. | ||||
Табличка /режим работы/ |
850,00р. | ||||
Уголок покупателя |
|||||
Итого рекламное обеспечение |
20 850,00 | ||||
8 |
Кассовое оборудование | ||||
Фискальный аппарат |
23 510,00 | ||||
Пилот |
450,00 | ||||
Монитор |
4 000,00 | ||||
Системный блок |
7 000,00 | ||||
Термопринтер для ценников |
6 387,00 | ||||
Обслуживание 1С |
10 000,00 | ||||
Клавиатура |
250,00 | ||||
Мышь |
170,00 | ||||
Лазерный сканер |
0,00 | ||||
Программное обеспечение 1с |
5 000,00 | ||||
Денежный ящик |
3 000,00 | ||||
Дисплей покупателя |
1 500,00 | ||||
Детектор валют |
520,00 | ||||
Лазерный принтер |
4 000,00 | ||||
Факс |
|||||
ИПБ распределитель тока |
1 800,00 | ||||
Итого кассовое оборудование |
67 587,00 | ||||
9 |
Прочие расходы | ||||
Канцелярские товары+сейф |
3 500,00 | ||||
Пакеты |
|||||
Страховка помещения |
0,00 | ||||
Ввод ККМ в эксплуатацию |
1 500,00 | ||||
Итого прочие расходы |
5 000,00 | ||||
Товарное наполнение |
300 000,00 | ||||
ИТОГО расходы |
282 691,00 | ||||
Расходы на единовременную комиссию за выдачу кредита, рубли РФ: |
2 500,00 | ||||
Приобретение франшизы |
120 000,00 | ||||
ФОТ, транспортные и прочие расходы |
60 000 | ||||
Итого с товарным наполнением |
765 191,00 | ||||
Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблице 6 (Приложение 1).
2.4. Управление рисками проекта
План по рискам
Таблица 6 - Риски и пути сокращения
Риск |
Способ уменьшения рисков |
1. Технологический риск |
поэтапная стратегия ряда товаров с использованием более 70% задела от предыдущего товара в ряде |
2. Коммерческий риск |
привлечение потенциальных дистрибьюторов в качестве консультантов; товары ТМ «Оранжевый слон» являются конкурентоспособными по цене даже при незначительных продажах; |
3. Производственный риск. Организация поставок товара |
привлечение лучших поставщиков, но акцент будет сделан на российских предприятиях, имеющих долгосрочную положительную рыночную репутацию; дублирование поставщиков; максимальное использование покупных серийных товаров; |
4. Риск удовлетворения спроса покупателей по продажам |
работа с дистрибьюторами по предварительным заказам; опережающее развитие сети поставщиков; товарное кредитование; |
Таблица 7. - Риск, который целесообразно застраховать.
Вид риска |
Вид страхования |
Годовая сумма страхования |
||
1 |
Пожар и другие стихийные бедствия |
страхование от суммы вероятных убытков |
650 |
|
2 |
Риск от небрежности работников предприятия |
страхование стоимости возможных убытков от небрежности работников |
270 |
|
3 |
Риск приостановки деловой активности предприятия |
страхование суммы возможных потерь за весь период остановки бизнеса |
320 |
|
Итого |
1240 |
|||