Бизнес -план ООО "Фармтехнология"

ООО "Фармтехнология" является отечественным производителем лекарственных препаратов.  Доля белорусских фармацевтических препаратов на отечественном рынке не превышает 30%, поэтому у предприятия есть значительная зона роста и перспективы на внутреннем рынке. Кроме того, с получением ООО «Фармтехнология» (2005г) международного сертификата на соответствие производства правилам GMP -  ожидается значительное увеличение продаж и на внешних рынках (Россия, Украина).

Динамичное развитие ООО "Фармтехнология" обеспечивает грамотная ассортиментная политика. Производственный ассортимент предприятия составляют мягкие лекарственных форм - мазей, гелей, суспензий, микстур, сиропов, назальных растворов  в полиэтиленовых флаконах, порошки для приготовления суспензии, а также порошки в пакетиках для приготовления горячего питья.

Динамика освоения производства новых  лекарственных препаратов выглядит следующим образом:

- 1999г -  20 наименований;

- 2000г -  34 наименований;

- 2001г -  51 наименований;

- 2002г -  73 наименований;

- 2003г -  88 наименований.

- 2004г (ожидаемое) -  106 наименований.

При этом стратегия ООО «Фармтехнология» заключается в создании универсального портфеля выпускаемой продукции, который позволит оптимально маневрировать в случае возникновения перемен на рынке. Расширение номенклатуры осуществляется в соответствии с программой импортозамещения, основным принципом  которой является собственное воспроизводство эффективных, изученных и широко применяемых импортных препаратов –  дженериков, но по доступным ценам.

Увеличению объема реализации способствует и принятие в штат ООО «Фармтехнология» медицинских представителей, которые проводят среди врачей поликлиник и больниц информационные семинары, разрабатывают рекламные мероприятия для расширения сбыта.

Участок производства ГЛС в форме порошков и сухих суспензий  - является структурным подразделением цеха по производству ГЛС. Списочная численность сотрудников участка по производству ГЛС в форме порошков и сухих суспензий на 1 января 2004г составила 13 человек. Участок выпускает хорошо изученные и успешно применяемые в лечебной практике - антибиотики широкого спектра действия в форме порошка для приготовления суспензии во флаконах.  Данная форма выпуска является оптимальной для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний у детей.

Объем производства готовых лекарственных форм на участке по производству ГЛС в форме порошков и сухих суспензий  за 2003г составил в денежном выражении    453 590 тыс. рублей (в 2002г – 362 053 тыс. рублей; рост – 25,3%).

Бизнес-план  участка по производству ГЛС в форме порошков и сухих суспензий на 2005г составлен на основе проведенного анализа заявок за 3 предыдущих года с учетом прогноза продаж лекарственных препаратов в РБ, а также с учетом прогнозируемых экспортных отгрузок. Проведен анализ маркетинга, оценка рисков, возможных при осуществлении  коммерческой деятельности. В производственном плане оптимизирована загрузка имеющихся мощностей и объемы поставок фармацевтического сырья.

Затраты на производство определены с учетом:

• затраты по основному сырью рассчитаны исходя из технологических норм расхода и сложившихся цен в 2003 году и в первом полугодии 2004г;
• расходы на электроэнергию на технологические цели рассчитаны на основе паспортных данных оборудования  с учетом проектируемого уровня его использования и производственной программы участка;
• амортизация оборудования определена в соответствии с едиными нормами амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов;
• прямые расходы по заработной плате основного и вспомогательного персонала определены исходя их сложившегося уровня заработной платы и списочной численности персонала.  

Расчеты проводились в неизменных ценах – поэтому искажения  финансовых расчетов вследствие влияния высоких темпов инфляции не происходит.

Распределение общехозяйственных и общепроизводственных расходов на различные виды продукции осуществлялось в соответствии с учетной политикой ООО «Фармтехнология».

Бизнес-план  предусматривает рост объема производства по сравнению с 2004г на 112%, снижение удельного процент условно-постоянных издержек по итогам 2005г до 21,3% (в 2004г - 23,3%) и увеличение рентабельности производства до 16,7% (в 2004г – 9,4%) .

 В результате внедрения предлагаемых  мероприятий на участке по производству ГЛС в форме порошков и сухих суспензий  можно получить годовую экономию 35,734 млн. рублей.

 

 

Список используемой литературы.

1. Кузнецова Г.Ф., Пасюк М.Ю., «Организация производства и управление предприятием», методические указания по курсовому проектированию. Минск 2001г.

2. Прогнозирование и планирование / Под ред. Т.Т. Морозова. Минск  1999г.

3. Баланс ООО «Фармтехнология»  со всеми приложениями (формы Ф-2,3,4,5) за период 2002-2003гг.

4. Статистическая отчетность ООО  «Фармтехнология» по форме 1-П  за период 2002-2004гг.

 

 

 

 

 

Крем 2%  «Незоран», (кетоконазол), 30г туба.

 

Отпускная цена – 4000 бел  руб

Себестоимость – 3100 бел  руб

Рентабельность – 29%.

 

 

 

Основное сырье  и вспомогательные материалы
	ед изм	кол-во + технолог  потери 10%	цена, руб	сумма, руб
нипагин	г	0,020	21,00	0
нипазол	г	0,007	22,00	0
вазелин	г	4,950	6,00	30
гидринол D	г	0,660	5,00	3
кремофор А6	г	0,660	15,00	10
кремофор RH-40	г	1,980	23,00	46
стеариновая кислота	г	1,650	3,50	6
пропиленгликоль	г	9,240	4,20	39
лутрол 400	г	3,300	7,00	23
ДЭА	г	0,083	90,00	7
кетоконазол	г	0,660	1 750,00	1 155
вода	г	9,791	0,20	2
		33,000	1 946,90	1 321
туба	шт	1,00	150	150
картонный пенал	шт	1,00	80	80
инструкция	шт	1,00	15	15
				245
				1 566