Анализ производительности и фонда оплаты труда

  

Вывод: Наблюдаем что за счет перевыполнения плана погрузки в вагонах, погрузка возросла на 246,394 тыс. тонн, За счет влияния статической нагрузки и структуры погрузки на 361,707 тыс. тонн. Заметим также, что невыполнение плана по погрузке в вагонах по Строительным и Лесным грузам, вызвало снижение погрузки по этим родам груза на 15 и 85 тыс. тонн соответственно. Также заметим снижение по таким грузам как мука, металлолом и прочие за счет влияния других факторов.

Далее выполняется анализ влияния структурных изменений на отправление грузов по элементам совокупности.

ΔƩPn(yi) = ΔPст(yi) ∙ Uфn,

где ΔРст(yi) = Δyi (Pплстi – Pплст);

ΔƩРn(Pстi) = ΔPст(Рстi) ∙ Uфn,

где ΔРст(Рстi) = yфi ∙ ΔPстi

Расчеты выполняются способом структурных сдвигов.

 

 

 

 

 

Таблица №2.3

Элементы совокупности	Структура породовой погрузки в вагонах, % уi		Изменение структуры Δyi (гр.2-гр.1)	Статистическая нагрузка, т/вагон Рcm		Изменение статистической нагрузки ΔРcm (гр.5-гр.4)	Отклонение статистической нагрузки по i-ому роду груза от средней по НОДу Рcm-Pпл cm (гр.4 -итого гр.4)	Влияние изменений
								Статистических нагрузок по родам грузов на		Структуры погрузки по родам грузов на
	yi пл	yi ф		Pпл cm	Pф cm			Pcm (гр.6*гр.2/100)	ΣPn (гр.8 * Un ф)	Pcm (гр.3*гр.7/100)	ΣPn (гр.10*Un ф)
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Каменный уголь	44,791	45,236	0,445	72,300	72,500	0,200	16,046	0,090	34,310	0,071	27,088
Черные металлы	1,168	1,251	0,083	50,130	54,500	4,370	-6,124	0,055	20,736	-0,005	-1,922
Строительные грузы	3,700	3,561	-0,139	42,510	45,610	3,100	-13,744	0,110	41,866	0,019	7,244
Лесные грузы	36,027	35,130	-0,897	46,800	48,640	1,840	-9,454	0,646	245,134	0,085	32,173
Мука	1,168	1,251	0,083	57,370	55,960	-1,410	1,116	-0,018	-6,690	0,001	0,350
Цемент	2,142	2,214	0,072	67,900	68,400	0,500	11,646	0,011	4,198	0,008	3,158
Металлолом	0,779	0,866	0,087	60,320	59,730	-0,590	4,066	-0,005	-1,938	0,004	1,345
Прочие	10,224	10,491	0,267	22,070	21,800	-0,270	-34,184	-0,028	-10,742	-0,091	-34,601
Итого	100,000	100,000	X	56,254	57,208	0,954	Х	0,862	326,872	0,092	34,835

Анализ влияния структурных изменений на отправление грузов

 

Проверка: = 0,862+0,092=0,954 т/ваг

326,872 +34,835 =361,707 тыс. т

Вывод: Наблюдаем увеличение в погрузке за счет возрастания статической нагрузки на 326,872 тыс. тонн (статическая нагрузка увеличилась на 0,862 т/вагон). Статическая нагрузка снизилась по таким родам грузов как мука, металлолом и прочие. Сильно возросла статическая нагрузка по Лесным грузам(0,646 т/вагон)

Структурные изменения также внесли положительный эффект на 34,835 тыс. тонн. Заметим также снижение в этом факторе по прочим грузам и черным металлам.

В целом, проведя анализ отправления грузов, можно сказать, что работа дороги улучшилась. Все факторы, оказывающие прямое воздействие на размер объема перевозок, повлияли на работу дороги положительно. Например, об этом говорит рост средней статической нагрузки на вагон. Также доля погрузки грузов, у которых статическая нагрузка выше средней, тоже возросла.

К тому же увеличилось число вагонов, поданных под погрузку, хотя и незначительно. Увеличение парка вагонов приводит к увеличению эксплуатационных расходов и, как следствие, увеличению себестоимости перевозок.

1.2 Анализ грузооборота

Этот показатель характеризует объем эксплуатационной работы дороги и рассматривается как сложная функциональная зависимость от ряда технико-экономических факторов.

ƩPLэ = ƩnSгр ∙ Ргр;

U = Uпр.гр + Un;

;

ƩnSгр = U ∙ Lгр;

Un = ƩPn ∙ Рст

Целью анализа является определение влияния каждого фактора на изменение эксплуатационных тонно-километров, а также выявление резервов улучшения эксплуатационной работы.

Первичными факторами служат:

- динамическая нагрузка  на груженый вагон - Ргр,

- рейс груженого вагона - Lгр.;

- количество вагонов, принятых  гружеными с соседних отделений  – Uпр.гр.

- количество погруженных  тонн грузов - ΣPn

- статические нагрузки  по родам грузов -Pcm

- структура погрузки по  родам грузов – γi .

Используя исходные данные, составим таблицу исходной информации по форме табл. 1, рассчитав рейс груженого вагона и количество груженых вагонов, принятых с соседних отделений дороги по формулам:

Lгр= ΣPLэ / U*Pгр ;Uпр.гр= Uпр.тр.с/п + Uпр.тр б/п + Uпр.выг,

а также вагонно-км груженых вагонов ΣnSгри работу отделения дороги U, построим схему зависимости эксплуатационных тонно-км от факторов, определяющих их величину.

При расчете Lгр, ΣnSгр показатели какUn и Uпр.гр даны как среднесуточная величина, а ΣPLэ– годовая.

Используя исходную информацию и аналитические формулы зависимости эксплуатационных тонно-км от вышеприведенных факторов, определим с помощью способа относительных чисел относительное и абсолютное влияние каждого фактора на эксплуатационные тонно-км.

Схема зависимости эксплуатационных тонно-км от факторов, определяющих их величину, имеет следующий вид:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема зависимости эксплуатационных тонно-километров от факторов, определяющих их величину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходная информация

Структура породовой погрузки
Род груза	План	Факт
1. Каменный уголь	44,791	45,236
2. Черные металлы	1,168	1,251
3. Лесные грузы	3,700	3,561
4. Цемент	36,027	35,130
5. Строительные грузы	1,168	1,251
6. Мука	2,142	2,214
7. Металлолом	0,779	0,866
8. Прочие	10,224	10,491
Статистическая нагрузка
Род груза			План	Факт
1. Каменный уголь			72,3	72,5
2. Черные металлы			50,13	54,5
3. Лесные грузы			46,8	48,64
4. Цемент			67,9	68,4
5. Строительные грузы			42,51	45,61
6. Мука			57,37	55,96
7. Металлолом			60,32	59,73
8. Прочие			22,07	21,8

 

 

 

 

оказатели	План	Отчет	Отклонение от плана  в абсолютный единицах	% выполнения  плана
1. Динамическая нагрузка, т.  на груженный вагон	45,830	45,900	0,070	100,153
2. Среднесуточный прием  груженных вагонов	4241,000	4245,000	4,000	100,094
транзитных с переработкой	2364,000	2383,000	19,000	100,804
транзитных без переработки	1582,000	1567,000	-15,000	99,052
под выгрузку	295,000	295,000	0,000	100,000
3. Эксплуатационные т-км, млн.	50930,000	52580,000	1650,000	103,240
4. Вагонно-км груженных вагонов (гр.3/гр.1)*1000	1111280,820	1145533,769	34252,949	103,082
5. Среднесуточная погрузка вагонов	1027,000	1039,000	12,000	101,168
6. Работа отделения дороги (гр.2+гр5)	5268,000	5284,000	16,000	100,304
7. Рейс груженного вагона гр.4/гр.6	210,949	216,793	5,844	102,770
8. Статическая нагрузка (100/Σструк.пород.погруз/стат.нагруз)	56,254	57,208	0,954	101,695
9. Количество погруженных тонн (гр.5*гр.8)	57773,090	59439,120	1666,030	102,884

 Рейс груженого вагона:

Количество груженых вагонов, принятых с соседних дорог:

Uпр.гр = Uпр.тр.с/п + Uпр.тр.б/п + Uпр.выг

Используя исходную информацию и аналитические формулы зависимости эксплуатационных тонно-километров от вышеприведенных факторов, определяется с помощью способа относительных чисел относительное и абсолютное влияние каждого фактора на эксплуатационные тонно-километры.

 

Таблица №2.4

Влияние факторов на изменение эксплуатационных тонно-километров

Факторы и субфакторы	Формула анализа	Расчет по формуле	Отклонение
			В % (+, -)	Абсолютное (+, -)
А	1	2	3	4
Вагоно-км груженых вагонов, ƩnSгр	ΔƩPL%э(ƩnSгр) = Ĵ%ƩnSгр	103,082-100	3,082	1569,813
Динамическая нагрузка на груженый вагон, Ргр	ΔƩPL%э(Ргр) = Ĵ%ƩPLэ – Ĵ%ƩnSгр	103,24-103,082	0,157	80,187
Работа дороги, вагон, U	ΔƩPL%э(U) = Ĵ%U - 100	100,304-100	0,304	154,685
Рейс груженого вагона, км, Lгр	ΔƩPL%э(Lгр) = Ĵ%ƩnSгр – Ĵ%U	103,082-100,304	2,779	1415,128
Количество вагонов, принятых гружеными с соседних отделений, Uпр.гр.	ΔƩPL%э(Uпр.гр) = (Ĵ%Uпр.гр. – 100) ∙ φпр	(100,094-100)*4241/5268	0,076	38,671
Количество погруженных вагонов, Un	ΔƩPL%э(Un) = (Ĵ%Un – 100) ∙ φn φn = 1 – φпр	(101,168-100)*(1-(4241/5268))	0,228	116,014
Объем погрузки, т, ƩPn	ΔƩPL%э(ƩРn) = (Ĵ%ƩPn – 100) ∙ φn	(102,884-100)*(1-(4241/5268))	0,562	286,323
Средняя статическая нагрузка на вагон,	= (Ĵ%Un – Ĵ%ƩPn) ∙ φn	(101,168-102,884*(1-(4241/5268))	-0,334	-170,309
Структура погрузки по родам грузов, yi	ΔƩPL%э(Yi) = φn ∙ Ĵ%ƩPn ∙	(1-(4241/5268)*102,884*((55,580/55,969)-1)	-2,769	-1410,459
Статические нагрузки по родам грузов, Рстi	ΔƩPL%э(Рстi) = φn ∙ Ĵ%ƩPn ∙ (1/Ĵ%Рст – Рплст/Р*ст)	(4241/5268)*102,884*(1/100,7-(55,580/55,969)	2,435	1240,150
Эксплуатационные тонно-км, ƩPLэ	ΔƩPL%э = Ĵ%ƩPLэ - 100	103,240-100	3,240	1650,000