Экономический расчёт автотранспортного предприятия

− Углублённый контроль механического состояния некоторых  элементов.

− Восстановление или замена деталей ,достигших предельного  состояния.

− Работа по обеспечению  герметичности и прочности сварных  швов.

− Удаление процессов коррозии и накоплений антикоррозионного  покрытия.

− Устранение вмятин и трещин.

− Работа по обеспечению  комфортности условий для водителя и пассажиров.

− Полная или частичная  окраска кузова, кабины, рамы.

 

 

 

 

 

4.2.Цели

 

Основные цели и задачи, которые сегодня ставят автотранспортные предприятия:

- высокое качество,

- сокращение временных  затрат на погрузку-разгрузку,

- расширение ассортимента  сопутствующих услуг, 

- своевременность и скорость  обслуживания,

- оптимизация маршрутов  перевозок, 

- сокращение транспортных  расходов,

- оснащение автомобилей  специальными средствами для  проведения мониторинга,

 Таким образом, главная  задача автотранспортных предприятий,  состоит не только в увеличении  объема перевозок, рентабельности  и повышении прибыли АТП, но  и в удовлетворении потребностей  населения и отраслей экономики  в своевременном, качественном  обслуживании.

 Развитие современных  технологий расширяет сферу использования  автомобилей. Этому способствует  увеличение выпуска машин с  улучшенными техническими характеристиками. Современные АТП отдают предпочтение  надежным автомобилям с высокими  эксплуатационными свойствами.

 

4.3.Отличие   предприятия от других

 

ООО «ЗИЛ-СЕРВИС» отличается от других тем, что она проводит обслуживание автомобилей ЗИЛ

Предоставляются услуги по ремонту и обслуживанию агрегатов  и деталей, а так же восстановление деталей требующих ремонта.

 

 

4.4. Клиенты и  их местонахождение

 

Основными потребителями  предлагаемых услуг являются автовладельцы автомобилей ЗИЛ г. Вологда и ближайших населенных пунктов.

 

 

4.5.Обслуживание  клиентов

 

Процесс оказания автосервисных услуг состоит из трех взаимосвязанных элементов:

1) прием заказов на  услуги от населения;

2) выполнение заказов;

3) реализация услуг.

Прием заказов от населения  – это начальная стадия процесса оказания услуги. Он включает определение состава услуги. При этом на данной стадии выполняется ряд операций технологического характера, которые в значительной степени влияют на весь дальнейший процесс производства (например: выявление дефектов автотранспорта подлежащего ремонту).

Следующая стадия оказания услуг – непосредственное производство, организация которого в значительной степени определяется характером выполняемых услуг.

Заключительная стадия процесса оказания автосервисных услуг – реализация заказов, т. е. доведение услуг до потребителя. Одной из особенностей, присущих предприятиям сферы обслуживания, является то обстоятельство, что они имеют непосредственный контакт с потребителем при оказании услуг, т. е. в процессе своей деятельности осуществляют не только производственные, но и торговые функции.

 

 

 

4.6.Конкуренты

 

Рассматривая конкурентную среду фирмы, необходимо отметить, что  в городе существует достаточно большое  количество предприятий, реализующих  сервисные услуги автовладельцам. При условии мобильности предмета услуг расположение этих предприятий не играет определяющей роли в выборе такого предприятия. Поэтому повысить конкурентное положение нашей фирмы может лишь высокое качество услуг, современное оборудование для диагностики и ремонта, доступные цены на услуги сервис-центра. Для оценки конкурентоспособности проекта следует также отметить и то, что выполнение всего заявленного комплекса услуг не было реализовано пока еще ни одним предприятием. В этом смысле сервис-центр предлагает новую комплексную услугу, что позволяет рассчитывать на успешное занятие этого сегмента рынка при условии грамотной маркетинговой, рекламной, сбытовой, управленческой политики фирмы.

 

4.7.Потенциал рынка

 

Автомобильный транспорт  играет важную роль в работе производственного  комплекса г. Вологда. Поэтому потенциал рынка предоставления услуг по ремонту и ТО автомобилей ЗИЛ-433360 очень велик, т.к. предприятие ООО «ЗИЛ-СЕРВИС» является единственным центром обслуживания автомобилей данной марки.

 

4.8.Доля рынка

 

Сумма доходов предприятия ООО «ЗИЛ-СЕРВИС» зависит от объема выполняемых работ по ТО и ТР автомобилейЗИЛ-433360.

Доход моего предприятия  составляет: 18478051,2 рублей

 

4.9. Место нахождения предприятия

 

Предприятие ООО «ЗИЛ-СЕРВИС» находиться на окраине города Вологды Окружное шоссе 8б. Это место я выбрал как наиболее перспективное в плане удобного подъезда к предприятию, размещения рекламы. В этом районе проходит наиболее оживленный участок дороги, по которому проезжает множество автомобилей, среди них множество наших потенциальных клиентов. Так же этот район поддержан инфраструктурой, и вовремя обслуживания клиенты смогут посетить их.

 

4.10.Реклама

 

Основным элементом формирования спроса и стимулирования сбыта продукции является реклама. Найти товар является главной задачей покупателя,  а для продавца главное изложить информацию так чтобы покупатель выбирал именно его товар.

К числу мероприятий  по стимулированию сбыта на предприятии ООО «ЗИЛ-СЕРВИС» являются сезонные скидки, предложения бесплатных дополнительных услуг, организация совещаний с потребителями, презентаций фирмы. Разовые стимулирующие мероприятия направлены в основном для привлечения внимания потребителей.

 

 

 

 

4.11.Персонал

 

Поскольку  качество работы автомобиля на линии во многом определяет качество предоставляемых услуг, его  обслуживание должны проводить высококвалифицированные  кадры. Кадры играют важную роль в  производственном процессе. Именно от них зависит, на сколько эффективно используются  на предприятии средства производства и на сколько в целом  успешно работает предприятие.

Обслуживающий персонал 33 человека из них 2 бригадира.

 

 

 

 

 

 

5.РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

 

5.1. Расчет затрат на материалы и запасные части

 

,                                   (5.1)

 

где 

 

 

 

 

5.1.1.Затраты на ремонтные материалы и запасные части.

 

 

 

5.1.2.Затраты на материалы

 

(5.2)

 

где

 

 

 

5.1.3.Затраты на запасные части

(5.3)

где ; ;;

 

 

 

Таблица №1- Материальные затраты

Затраты на обслуживание	Затраты на материалы (руб.)	Затраты на запасные части (руб.)
ТР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Расчет плана по труду и фонду заработной платы

 

5.2.1.Количество рабочих занятых на работу

 

,    (5.4)

 

где цеха, участка (чел×ч);

ФРВ- фонд рабочего времени  одного рабочего в год (час)

 ФРВ =1986;

 

(1,05).

 

 

 

 

 

 

Таблица №2- Средние тарифные разряды по ТО и Р

Разряды	1	2	3	4	5	6
Тарифные коэффициенты	1	1,09	1,20	1,35	1,54	1,8
Часовая тарифная ставка (руб.)	27,91	30,42	33,42	37,67	42,98	50,20

 

Средний тарифный разряд определяется по формуле:

=,                             (5.5)

 

 

 

(5.6)

 

 

 

 

Таблица №3

Вид обслуживания	Количество рабочих (чел.)	Средний разряд (руб.)
ТР	33	35,45

 

 

 

 

 

5.2.2.Определяем фонд оплаты труда за основное время

 

ФОТ=     (5.7)

 

где - часовая ставка ремонтного рабочего,

 

 

 

5.2.3. Определяем фонд оплаты труда за дополнительное время

 

(5.8)

 

n=    (5.9)

 

где  = 28 дней; ; ;

 

 

 

 

 

5.2.4.Доплата за неблагоприятные условия труда

 

(5.10)

 

где n-доплата за неблагоприятные условия труда n=10%

 

 

 

5.2.5.Премия за  выполнение работ

 

(5.11)

 

где n=50%

 

 

5.2.6. Доплата за руководство бригадой

 

(5.12)

 

где =2000 руб.;

 

= 48000,00 руб.

 

5.2.7. Фонд основной заработной платы

 

(5.13)

 

 

 

5.2.8.Единый фонд оплаты труда

 

ЕФОТ=,   (5.14)

 

 

 

5.2.9.Среднемесячная зарплата одного работника

 

 

 

 

 

5.2.10.Начисления на заработную плату

 

• Пенсионный фонд

 

 

 

 

 

• Фонд социального страхования

 

 

 

 

 

• Фонд медицинского страхования

 

 

 

 

 

• Фонды социального назначения

 

 

 

 

 

 

5.3.Расчет накладных расходов

 

5.3.1.Амортизация основных фондов

 

Перечень оборудования для  ТР	Марка	Кол-во	Стоимость единицы (руб.)	кВт	Общая сумма (руб.)
Тиски	Т-140	7	1000	-	7000
Верстак слесарный	ВС-2	7	2000	-	14000
Стеллаж для поступивших  агрегатов	С-322	1	20000	-	20000
Установка для мойки агрегатов	М-508	1	20000	2,2	20000
Настенный шкаф для приборов и инструмента	К-125	6	20000	-	120000
Стенд для разборки и регулировки  сцепления	КК-305	1	15000	1,3	15000
Подъемник канавный	П-263	3	30000	-	90000
Компрессор	1101В5	1	5000	0,8	5000
Пресс для клёпки фрикционных  накладок и дисков сцепления	С-204	1	50000	2,7	50 000
Точильно- профильная установка	И-330	1	5000	3	5000
Огнетушитель	Охл-10	10	1000	-	7000
Ящик с песком	ЯП-1.0	6	250	-	1500
Подъёмник	ПП-10	1	200000	3	200000
Стенд тормозной	СТМ-3500М	1	500000	-	500000
Итого				13,9	1472500

 

5.3.2.Сумма амортизаций

 

 

 

где - балансовая стоимость основных фондов.

 

 

 

5.3.3.Затраты на ТР здания (1,5% от стоимости здания)

 

Определяется по балансовой стоимости.

 

 

 

Где - площадь участка,

 

=1,1 

 

 руб.

 

5.3.4.Затраты на ТР оборудования.(Принимается в размере 4% от стоимости)

 

 

 

 

 

 

 

5.3.5.Затраты на содержание производственных помещений.(определяется из расчета 2000 руб. в год на 1 .)

 

 

 

.

 

5.3.6.Затраты на освещение

 

 

 

Где - мощность осветительных приборов

- количество часов работы  осветительных приборов в год(час/год)

=800 чел/год

= 0,6 – 0,9

 

 

 

 

 

 

 

5.3.7. Силовая энергия

 

 

 

Где - суммарная мощность оборудования , применяется по физической мощности установленного оборудования (кВт).

- количество часов работы  оборудования.

- коэффициент потерь  в двигателе.

 – коэффициент спроса.

- коэффициент потерь в  сети.

= 0,7

= 0,9

= 0,2

= 0,95

 

 

 

где

 

 

 

 

 

 

5.3.8.Затраты на электроэнергию

 

 

 

где Ц – цена за 1 кВт.

Ц =2,79 руб.

 

 

 

5.3.9.Расчет налогов, включаемых в себестоимость работ

 

 

 

где - мощность двигателя

= 117 л/с

=10%

=320

= 8%

 

 

5.3.10.Затраты на водоснабжение

 

 

 

Где – число рамонтных рабочих.

- площадь цеха.

- дни эксплуатации.

=305 дней.

 

 

 

5.3.11. Затраты на воду

 

 

где Ц =20 руб/л

 

 

 

5.3.12.Затраты на охрану труда и ТБ

 

 

 

 

5.3.13. Затраты на МБИ

 

 

 

 

5.3.14. Затраты на изобретательство

 

 

 

 

 

5.3.15.Прочие расходы (2% от всех расходов)

 

 

 

 

Таблица №5 - Смета цеховых расходов

№	Статьи расходов	Сумма (руб.)
1	Амортизация основных фондов	,00
2	Текущий ремонт здания	,00
3	Текущий ремонт оборудования	,00
4	Затраты на содержание помещений	,00
5	Затраты на электроэнергию
6	Затраты на воду
7	Охрана труда и ТБ	,00
8	МБИ	,00
9	Изобретательство и рационализм	,00
10	Прочие  расходы
	Всего цеховых расходов	2593073,37