Разработка производственно-финансового плана основного эксплуатационного электровозного депо

Виды расходов

Численность

Среднемесячная заработная плата, руб.

Тарифная ставка S_тар

Сдельный приработок

Доплата за

 Праздничные дни

Доплата за работу в 

ночное время

Доплата за класс квалификации

Доплата за разъездной характер работы

Премии

Прочие

Доплата за

преданность  компании

Итого

среднемесячная зарплата одного работника

Годовая зарплата тыс. руб., год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I Основные расходы А Прямые

3101

(091)

Грузовое движение

Работа электровозов в грузовом движении

53

26411

528

1004

3169

3962

7923

4490

-

1056

48543

30873

53

20020

400

761

2403

1001

6006

3403

-

200

34194

21747

3104

(138)

Экипировка электровозов

5

15015

-

571

1802

-

-

2853

-

451

20692

1242

3105

(102)

Амортизация электровозов, работающих в грузовом движении

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3303

(196)

Работа тепловозов на маневрах в грузовом движении

52

21542

-

819

2585

2370

-

3231

6463

431

37441

23363

6101

(097)

Техническое обслуживание ТО-5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6101

(098)

ТО-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6101

(099)

ТО-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6101

(100)

ТО-2

11

16170

-

615

1941

-

-

3072

-

323

22121

2919

6103

(101)

Капитальный ремонт электровозов в грузовом движении

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого (3101-6104) грузовое движение

174

99158

928

3770

11900

7333

13929

17049

6463

2461

162991

80144

Пассажирское движение

3110

(108)

Работа электровозов в дальнем исследовании

62

30800

-

1170

3696

5852

9240

4928

-

1232

56918

42346

62

20275

-

771

2433

1014

6083

3244

-

406

34226

25464

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3113

(138)

Экипировка электровозов работающих в дальнем следовании

5

14915

-

567

1790

-

-

2834

-

448

20554

1233

3115

(118)

Амортизация электровозов, работающих в пассажирском  движении

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3312

(196)

Работа тепловозов на маневрах в пассажирском движении

11

21742

-

826

2609

2392

-

3261

6523

652

38005

5016

6105

(113)

Техническое обслуживание электровозов ТО -5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6105

(114)

ТО-4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6105

(115)

ТО-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6105

(116)

ТО-2

13

16370

-

622

1965

-

-

3110

-

328

22395

3493

6107

(114)

Капитальный ремонт электровозов в пассажирском движении

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого (3110-6107) пассажирском движении

153

104102

-

3956

12493

9258

15323

17377

6523

3066

172098

77552

Расходы, распределяемые между грузовыми и пассажирскими  перевозками (3316,3317)

Б Распределяемые расходы 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3316

(197)

Экипировка маневровых тепловозов

4

15715

-

597

1886

-

-

2986

-

471

21655

1039

3317

(207)

Амортизация маневровых тепловозов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6309

(202)

Техническое обслуживание 

ТО-5 маневровых тепловозов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(203)

ТО-4 маневровых тепловозов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(204)

ТО-3 маневровых тепловозов

4

15170

-

577

1820

-

-

2882

-

303

20752

996

(205)

ТО-2 маневровых тепловозов

3

15670

-

596

1880

-

-

2977

-

314

21437

771

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6311

(206)

Капитальный ремонт маневровых тепловозов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого 3316-6311

11

46555

-

1770

5586

-

-

-

-

1088

63844

2806

ВСЕГО 3101-6311

338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160502

II Расходы общие для всех мест возникновения затрат и видов работ хозяйства, распределяемые между грузовыми и пассаж. перевозками

757

(457)

Затраты по оплате труда, произв. Персонала за не проработанное  время

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17857

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1286

758

(458)

Скидка со стоимости  форменной одежды, выданной производственному персоналу.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

760

(460)

Отчисления в резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

761

(461)

Охрана труда и производственная санитария.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

762

(462)

Командировки и подъемные  работников, не относящихся к аппарату управления.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

765

(469)

Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения % от стоимости материалов, израсходованных на основное производство.

5

10780

-

-

-

-

-

078

-

323

12181

730

766

(464)

Содержание и эксплуатация оборудования природоохранного назначения

2

7900

-

-

-

-

-

790

237

8927

214

767

(467)

Содержание резервного подвижного состава

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

768

(463)

Обслуживание и текущий  ремонт зданий, сооружений и инвентаря  произв. назначения

11

9800

-

-

-

-

980

-

196

10976

1448

770

(470)

(471)

Кап. ремонт основных средств  производственного  назначения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

771

(465)

Амортизация производственных основных средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

776

(472)

Эксплуатация автомобилей

2

12551

-

-

-

-

1255

-

502

15538

372

777

(473)

Тех. обслуживание и текущий  ремонт автомобилей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

778

(475)

<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-size: 12p