Анализ и оценка основных показателей бюджета Оренбургской области за 2011 – 2013 гг.

Справка об исполнении консолидированного и областного бюджетов области на 01.11.2012 г.

I. Доходы

(тыс.руб.)

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Бюджет принятый на 2012 год

Исполнение  

% исполнения

Бюджет принятый на 2012 год

Исполнение  

% исполнения

ДОХОДЫ

63 119 324

54 777 074

86,8

49 398 839

42 980 834

87,0

Налог на прибыль организаций

24 035 306

20 927 209

87,1

24 035 306

20 927 209

87,1

Налог на доходы физических лиц

18 667 411

15 416 679

82,6

11 218 113

9 384 924

83,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимыми на территории РФ

4 882 432

3 753 688

76,9

4 882 432

3 753 688

76,9

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 405 209

1 354 699

96,4

172 597

188 294

109,1

в том числе налог, взимаемый в виде стоимости патента

233

182

78,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

751 659

789 309

105,0

Единый сельскохозяйственный налог 

49 227

30 901

62,8

Налоги на имущество физических лиц

122 230

85 352

69,8

Налоги на имущество организаций

6 125 562

6 168 519

100,7

6 125 562

6 168 519

100,7

Транспортный налог

976 817

658 810

67,4

976 817

658 810

67,4

Налог на игорный бизнес

1 012

1 012

Земельный налог

1 510 294

1 261 865

83,6

Налог на добычу полезных ископаемых

441 437

362 828

82,2

441 437

362 828

82,2

Сбор за пользование объектами животного мира  и за пользование объектами водных биологических ресурсов

446

647

145,1

Государственная пошлина

237 740

205 057

86,3

84 635

79 224

93,6

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

851

5 070

595,8

3 940

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ или муниципальным образованиям

64 992

12 492

19,2

64 760

10 014

15,5

Доходы от размещения средств бюджетов

102 000

85 008

83,3

102 000

85 008

83,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

11 920

138

1,2

11 668

7 131

61,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

1 219 171

1 116 115

91,5

100 061

103 054

103,0

в том числе арендная плата за землю

1 009 382

924 528

91,6

93 461

98 259

105,1

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

15 640

22 965

146,8

9 150

16 693

182,4

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 

416 346

413 495

99,3

331 754

339 815

102,4

Платежи при пользовании природными ресурсами

723 475

988 135

136,6

394 426

500 160

126,8

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства 

513 817

490 104

95,4

333 232

329 547

98,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

419 987

483 246

115,1

9 865

37 767

382,8

Административные платежи и сборы

6 392

7 749

121,2

5 516

6 864

124,4

Прочие неналоговые доходы 

86 191

-222 358

-258,0

-118 665

Штрафные санкции, возмещение ущерба

332 772

358 340

107,7

99 508

134 998

135,7

Доходы от приносящей доход деятельности

-8 442

ИТОГО ДОХОДОВ

63 119 324

54 768 632

86,8

49 398 839

42 980 834

87,0

Безвозмездные поступления     всего:

13 399 083

11 496 974

85,8

13 239 281

11 410 290

86,2

- в том числе      из федерального бюджета

12 452 861

11 110 394

89,2

12 429 121

11 110 394

89,4

-от государственных организаций

662 599

512 594

77,4

659 316

508 907

77,2

-прочие безвозмездные  поступления

277 541

117 277

42,3

150 844

9 313

6,2

- доходы бюджетов от  возврата остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет

6 082

42 956

706,3

67 923

- возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет

-286 247

-286 247

ВСЕГО ДОХОДОВ

76 518 407

66 265 606

86,6

62 638 120

54 391 124

86,8

Консолидированный бюджет

Областной бюджет

Бюджет принятый на 2012 год

Исполнение  

% исполнения

Бюджет принятый на 2012 год

Исполнение  

% исполнения

Общегосударственные вопросы, в т.ч.

4 761 968  

3 410 479  

71,6  

1 495 590  

977 309  

65,3  

- функционирование законодательной  и исполни-тельной власти

2 439 312  

1 878 802  

77,0  

310 173  

240 075  

77,4  

- судебная система

256 613  

211 530  

82,4  

250 310  

210 486  

84,1  

- обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных  органов и органов финансового  надзора

541 932  

387 375  

71,5  

179 186  

114 051  

63,6  

- обеспечение проведения  выборов и референдумов

39 860  

27 435  

68,8  

31 252  

19 996  

64,0  

- резервные фонды

135 898  

20  

0,0  

89 322  

-    

- прикладные научные  исследования в области общегосударственных  вопросов

54 100  

48 992  

90,6  

54 100  

48 992  

90,6  

- другие общегосударственные  вопросы

1 294 253  

856 325  

66,2  

581 247  

343 709  

59,1  

Национальная   оборона

55 660  

41 694  

74,9  

52 891  

50 625  

95,7  

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, в т.ч.

637 839  

393 237  

61,7  

404 920  

253 123  

62,5  

- органы внутренних дел

19 156  

9 821  

51,3  

- органы юстиции

75 838  

54 941  

72,4  

93 532  

88 292  

94,4  

- защита населения и  территории от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера, гражданская оборона 

184 959  

136 490  

73,8  

63 878  

47 680  

74,6  

- обеспечение пожарной  безопасности

296 377  

188 382  

63,6  

191 262  

117 051  

61,2  

-  другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 

61 509  

3 603  

5,9  

56 248  

100  

0,2  

Национальная экономика, в т.ч.

14 006 754  

9 772 965  

69,8  

12 535 789  

8 741 992  

69,7  

- общеэкономические вопросы 

314 319  

234 073  

74,5  

313 590  

233 413  

74,4  

- топливно-энергетический  комплекс

40 315  

40 315  

100,0  

40 051  

40 051  

100,0  

- воспроизводство минерально-сырьевой  базы

18 038  

15 675  

86,9  

18 038  

15 675  

86,9  

- сельское хозяйство  и рыболовство

3 859 105  

3 091 628  

80,1  

3 906 772  

3 108 698  

79,6  

- водное хозяйство

269 907  

196 232  

72,7  

277 707  

196 232  

70,7  

- лесное хозяйство

203 614  

172 164  

84,6  

203 614  

172 164  

84,6  

- транспорт

986 945  

701 101  

71,0  

460 242  

328 974  

71,5  

- дорожное хозяйство

6 867 008  

4 785 092  

69,7  

6 184 952  

4 313 576  

69,7  

- связь и информатика

212 438  

71 178  

33,5  

209 987  

69 999  

33,3  

- прикладные научные  исследования в области национальной  экономики

1 779  

-    

1 000  

-    

- другие вопросы в  области национальной экономики

1 233 286  

465 507  

37,7  

919 836  

263 210  

28,6  

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 562 535  

3 862 402  

58,9  

4 042 279  

2 596 775  

64,2  

Охрана окружающей среды

186 774  

142 868  

76,5  

172 323  

133 729  

77,6  

Образование

23 031 370  

17 771 943  

77,2  

13 627 371  

10 703 112  

78,5  

Культура, кинематография 

2 810 372  

2 008 714  

71,5  

1 129 249  

730 210  

64,7  

- культура

2 444 003  

1 732 021  

70,9  

925 798  

578 442  

62,5  

- кинематография

33 777  

29 059  

86,0  

28 537  

25 537  

89,5  

- другие вопросы в  области культуры,  кинематографии

332 592  

247 634  

74,5  

174 914  

126 231  

72,2  

Здравоохранение 

16 692 867  

11 393 834  

68,3  

16 014 666  

11 381 158  

71,1  

- здравоохранение

6 437 879  

3 723 857  

57,8  

4 794 386  

2 822 429  

58,9  

- другие вопросы в  области здравоохранения 

10 254 988  

7 669 977  

74,8  

11 220 280  

8 558 729  

76,3  

Социальная политика

15 842 850  

11 658 845  

73,6  

15 003 376  

11 622 955  

77,5  

Физическая культура и спорт

1 168 679  

942 615  

80,7  

957 122  

800 362  

83,6  

Средства массовой информации

123 772  

88 828  

71,8  

105 336  

73 518  

69,8  

Обслуживание государственного и муниципального долга

510 135  

77 998  

15,3  

478 254  

75 298  

15,7  

Межбюджетные трансферты 

23  

4 902 177  

3 821 762  

78,0  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

23  

2 013 310  

1 634 281  

81,2  

Иные дотации

861 158  

591 158  

68,6  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

2 027 709  

1 596 323  

78,7  

ИТОГО РАСХОДОВ

86 391 575  

61 566 445  

71,3  

70 921 343  

51 961 928  

73,3  

Дефицит(-), профицит (+) 

-9 873 168

4 699 161

-8 283 223

2 429 196