Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2012 в 18:38, курсовая работа
Целью моей работы было:
- изучить рынок предлагаемых гостиничных услуг в Крыму;
- изучить основную управленческую структуру гостиницы, работу обслуживающего персонала;
- изучить функциональную организацию зданий гостиницы, блоки помещений и службы гостиницы.
Введение
1 Анализ рынка гостиниц, особенности выбора места расположения гостиницы
2 Описание объекта бизнес планирования
3 Услуги гостиницы и рынок сбыта
4 Расчёт капитальных затрат. Жизненный цикл гостиницы
5 Маркетинговый план
6 Ценовая политика
7 Организационно-юридический план
8 Юридический план
9 Производственный план
10 Финансовый план
11 Инвестиционный план
12. Оценка рисков
Заключение
Список литературы
Партнеры по Крыму и Украине
Таблица 9.2
Название фирмы | Вид деятельности | Возможность замены |
1.«Сафари Крым Тур» | Крупная туристическая фирма, занимающаяся продвижением тур. продукта на рынок. | «КрымТурБюро»- туристический оператор Крыма. Размещение в санаториях, гостиницах. Органи |
2.«7 НЕБО Клуб элитного туризма» | Туристическая фирма, занимающаяся продажей путевок и бронированием мест в гостинице. | «Турист» - Туроператор, занимающийся производством и реализацией турпакетов. |
3. «СимСити Транс» | Транспортная компания, предоставляющая различные виды услуг, связанные с транспортировкой пассажиров и их грузов. | "АВТОКОВЧЕГ» -транспортная компания предлагает широкий спектр услуг на рынке экскурсионного обслуживания в АР Крым и по Украине. |
4. «Элит» | Служба такси. Работает круглосуточно, есть возможность перевозки пассажиров по всему Крымскому региону. | «Такси ТАВРИКА»- служба такси. Лидер на Крымском полуострове, по объему перевозок пассажиров, в частности, туристов. |
5. «Украинская страховая группа» ЧАО СК | Страховая компания, осуществляющая страхование всех видов деятельности, в частности туризма: Страхование автотранспортных рисков; экспресс - страхование имущества; - Личное страхование; - Медицинское страхование. | «Оранта» НАСК - страховая фирма, занимающаяся такими видами страхования: - страхование финансовых рисков; - страхования морских рисков; - страхования авиационных рисков; - личное страхование. |
6.ООО «Лидер-Крым» | Продовольственная база, работающая в режиме бесперебойной поставки продуктов в гостиницы Крыма . | ЧП «Крым-Престиж»,- продуктовая база, занимающаяся, производством и сбытом товаров, имеющая свой круг потребителей. |
10 Финансовый план
Таблица 10.1 Прогнозный план прибыли
Статья доходов | за мес., грн | за год, грн |
1. Размещение: - Стандарт 1 чел. 2 чел. - Полу-люкс 1 чел. 2 чел. - Люкс 1 чел. 2 чел. |
21 875 24 500
31 635 34 250
43 125 45 750 |
262 500 294 000
379 620 411 000
517 500 549 000 |
2. Питание | 250 000 | 3 000 000 |
3. Оздоровительный центр | 100 000 | 1 200 000 |
4. Организация экскурсий | 37 500 | 450 000 |
ВСЕГО | 588635 | 7063620 |
Таблица 10.2 Прогнозный план затрат
Затраты | Переменные | Постоянные |
1.Реконструкция | + |
|
2.Лицензия | + |
|
3.Укомплектование здания необходимым оборудованием: -расходы на оборудование номеров -оборудование вестибюля -оздоровительный центр -расходы по монтажу, накладке и пуску | + + + + + + |
|
4.Автостоянка | + |
|
5.Офисное оборудование | + |
|
6.Организация экскурсионных туров |
| + |
7.Реклама |
| + |
8.Заработная плата |
| + |
9.Налоги |
| + |
10.Страхование |
| + |
11.Коммунальные услуги |
| + |
12.Интернет, кабельное телевидение |
| + |
13.Почтовые расходы, канцелярские расходы |
| + |
11 Инвестиционный план
Таблица 11.1 Уставной фонд гостиницы
1.Реконструкция | 200 000 грн. |
2.Лицензия | 30 000 грн. |
3.Укомплектование здания необходимым оборудованием: -расходы на оборудование номеров -оборудование прачечной (уборной) -оборудование басейна -оборудование вестибюля -оздоровительный центр (спортивная площадка) -расходы по монтажу, накладке и пуску | 826 350 грн. 10 000 грн. 8 000 грн. 15 000 грн. 100 000 грн. 7 000 грн. |
3.Автостоянка | 8 000 грн. |
4.Офисное оборудование | 80 000 грн. |
5.Кафетерий | 50 000 грн. |
6.Организация экскурсионных туров | 21 000 грн. |
7.Реклама | 144 672 грн. |
8.Заработная плата | 1 824 000 грн. |
9.Налоги | 20 000 грн. |
10.Страхование | 15 000 грн. |
11.Коммунальные услуги | 36 000 грн. |
12.Интернет, кабельное телевидение | 8 400 грн. |
13.Почтовые расходы | 1 200 грн. |
15.Концелярские расходы | 2 400 грн. |
Итого: | 3 457 022 грн. |
Уставной фонд: 3500000 грн.
Взнос:
Генеральный директор - 680000 грн.
Акционеры (6 человек) - 470000 грн. (6*470000 = 2820000 грн.)
Чистый приведенный доход затраты на 2ой год работы:
Кафетерий - 75 000 грн., организация экскурсионных туров - 25 200 грн.,
Реклама - 80 000 грн., заработная плата - 2 000 000 грн., налоги - 24 000 грн.,
Страхование - 17 250 грн., коммунальные услуги - 43 200 грн.,
Интернет, кабельное телевидение - 9240 грн., почтовые расходы - 1 320 грн.
ИТОГО: 2 350 210 грн.
Прогнозная прибыль за первый год работы гостиницы- 9 469 560 грн.
Сумма, полученная в результате вычитания средств на покрытие затрат в будущем году 7 119 350 грн.
Дисконтная ставка - 20%, Д = -3 500 000 + 7 119 350 *1/(1+0,2) 1 = 2 432 791,4 грн. Согласно получившимся результатам, можно сделать вывод, что данный проект окупится уже через год после начала своей деятельности.
12. Оценка рисков
Таблица 12.1 Система фундаментальных рисков функционирования туризма
Виды рисков | Сущность |
Экономические риски | Высокий уровень инфляции; Подорожание иностранной валюты; Высокий уровень конкуренции; Ухудшение материально-технической базы гостиниц; Несоответствие цен и качества предоставляемых услуг; Не совершенность современной туристической инфраструктуры. |
Политические риски | Введение налогового Кодекса с 1 января 2011 года, увеличение налоговых сборов; Межнациональные конфликты; Строгие требования по оформлению въездных документов иностранных туристов; Неэффективность государственной поддержки отечественных туристических организаций. |
Социальные риски | Снижение уровня жизни населения: бедность, смертность; Изменение туристических предпочтений на туристическом рынке; Снижение затрат на отдых в туризме. |
Экологические риски | Стихийные бедствия (оползни, наводнения, землетрясения и т.д.) Загрязнение окружающей среды; Густо заселенные районы отдыха. |
Таблица 12.2 Анализ рисков
Вид риска | Размер риска |
Коммерческий риск | 25% |
Финансовый риск | 20% |
Социальные риски | 20% |
Экологические риски | 10% |
Юридический риск | 10% |
Рыночный риск (конкурентный) | 15% |
ВСЕГО | 100% |
Таблица 12.3 Оценка рисков гостиницы
Риск | Вероятность | Источник | Метод управления | Возможности решения в случае реализации |
Высокая стоимость реконструкции | Высокая 70%-100% | Слабая организация работ и несоответствие | Увеличение контроля передачи | Штрафные санкции, принятие жестких мер. |
Риск увеличения капитальных затрат | Средняя 50%-70% | Отсутствие четко спроектированного плана и нарушение контрагентных соглашений. | Принятие нового бюджета на предприятии и добавление финансовых ресурсов. | Применение штрафных санкций. |
Технологический риск | Низкий 30% | Технология производства | Освоение новых технологий, улучшение работы старых. | Ремонт, выплаты страховых полюсов, гарантия. |
Риск сезонности | Высокий 70%-100% | Сезонная работа гостиницы | Расширение сегмента рынка | Снижение цен в период застоя (зима). |
Риск не застрахованности | Высокий 70-100% | Страховая фирма | Обязательное страхование (жизни, имущества). | Возмещение убытков в случае, нанесенного ущерба. |
Заключение
Гостиница "Олимп" - это новый бизнес-проект, который в будущем должен принести большую прибыль. Эта цель будет достигнута в результате предоставления потребителю услуг высокого качества, формированию хорошего имиджа гостиницы, а также привлечению потенциальных инвесторов.
Проект рассчитан на два года. Гостиница "Олимп" - целостный туристический комплекс, включающий в себя различные виды услуг, а именно -размещение, питание, транспортировку, экскурсионное обслуживание, оздоровительный центр, бассейн, спортивную площадку, а также многие другие виды услуг. Гостиница имеет отличный номер фонд, также комфортные номера, вместимость гостиницы -20 номеров.