Анализ выполнения плана операционной деятельности предприятия

                              ,                                                                 (7)

где:

V_э – средняя эксплуатационная скорость, км/час.

13) Пробег вагонов, приведенный по вместимости (расходу электроэнергии) определяется по формуле:

                          ,                                                         (8)

где:

- коэффициент приведения вагона  типа i по вместимости, расходу  электроэнергии соответственно; принимается  по данным приложения Б (табл.Б.2).

14)  Средневзвешенная  вместимость трамвайных вагонов  определяется по формуле:

                                         ,                                                                  (9)

где:

Ви_i – среднеинвентарное количество вагонов i-го типа, ед.,

Е_i – вместимость вагонов i-го типа, мест; принимается как среднеарифметическая взвешенная по вагонам вместимость по приложению Б (табл.Б.2).

15) Объем  предоставляемых по плану транспортных  услуг в местокилометрах (Q) определяется по формуле:             

                                    ,                                                             (10)

где:

L_общ – общий пробег подвижного состава в натуральных вагоно-километрах;

Е –  средневзвешенная вместимость трамвайных вагонов, мест.

16) Объем  предоставляемых услуг в перевезенных  пассажирах (П) определяется по формуле:

                                       ,                                                          (11)

где:

g - среднее число пассажиров на 1 приведенный по вместимости вагоно-километр, принимается равный 5 человек.

17) Пассажирооборот (в пассажирокилометрах) определяется по формуле:

                                       ,                                                         (12)

где:

 l_ср – средняя дальность поездки одного пассажира, l_ср = 5 км на пасс.

Рассчитанная  величина предоставляемых услуг  сопоставляется с договорными обязательствами. В случае недостаточного объема определяется дополнительная потребность парка в подвижном составе и величина капитальных вложений на его приобретение. В случае превышения – производится корректировка проекта плана в меньшую сторону и определяется количество высвобождаемых трамвайных вагонов.

Расчет  коэффициента использования парка  по выпуску (Кв) производится цикловым методом, т.е. за ремонтный цикл. Ремонтным циклом называется период времени между двумя капитальными ремонтами, в течение которого осуществляются все виды осмотров и периодических ремонтов. На основании данных о количестве осмотров и ремонтов за цикл, целодневных простоев в каждом из них, К_в рассчитывается за цикл по формуле:

                         ,                                                  (13)

где:

- вагоно-дни в работе за  цикл.

                        ,                                                            (14)

где:

L_кр – пробег между двумя капитальными ремонтами, принимается по приложению Б (табл. Б.3), ваг-км;

L_сут – средний суточный пробег вагона, км;

- вагоно-дни в резерве за  цикл; принимается 1-3% от  .

ВД_рем – вагоно-дни простоя в ремонтах с целодневными  простоями за цикл:

                        ,                                                                      (15)

где:

R_j – количество j-го вида осмотров и ремонтов за цикл;

d_j – вагоно-дни простоя в j-ом виде ремонта за цикл.

Расчет  вагоно-дней простоя в ремонте  за цикл произвести по форме таблицы 3 на основе приложения Б (табл. Б.3).

Межремонтный  пробег принимается студентом самостоятельно по данным приложения 4. Число ремонтов за цикл с зачетом определяется по формулам 16-19. Дни простоя вагона в одном осмотре или ремонте принимается по приложению Б (табл.Б.3), за цикл – рассчитывается путем умножения графы 3 и графы 4. Количество случайный ремонтов не нормируется, принять по таблице.

Рассчитанная  величина возможности трамвайного  парка обеспечить город =919529610 место-км, тем самым потребность города полностью не обеспечивается, т.к. договорные обязательства > на 130470390 место-км.

Необходимо  рассчитать дополнительное количество вагонов для обеспечения полной потребности города в трамвайных перевозках.

∆В_п=

 

∆В_п=130470390/(166*15*14,25*0,895*365)=12

 

∆В_п моторных =4

∆В_п прицепных =8

 

∆К=4*2250000+8*5000000=49000000

 

Затем находится общая сумма всех видов  ремонтов за цикл (ВД_рем)

 

Таблица 3 – Расчет вагоно-дней простоя в  ремонте за цикл

Вид осмотра и ремонта	Межремонт-ный пробег	Число ремонтов за цикл с зачетом	Дни простоя вагона в ремонтах
			в одном	за цикл
1	2	3	4	5
ТО-2	5000	54	1	54
Текущий	50000	3	7	21
Средний	100000	2	10	20
Капитальный	300000	1	32	32
Случайный	-	-	10	10
Итого:	-	60	-	137

 

Расчет  объема работ по содержанию и ремонту  подвижного состава всего парка  подвижного состава на планируемый  период осуществляется по форме таблицы 4 и приложения Б таблицы Б.2.

 

Таблица 4 – Расчет объема работ по содержанию и ремонту

подвижного состава 

Наименование показателей	Вагоны		Итого
	моторные	прицепные
1	2	3	4
1 Среднесуточный выпуск вагонов на линию, ед.	24	47	71
2 Вагоно-дни в движении, ваг-дни.	8760	17155	25915
3 Общий пробег вагонов,  тыс.ваг-км.	1872450	3666885	5539335
4 Периодичность осмотров  и ремонтов:
а) ежедневное обслуживание, дни.	-	-	ежеднев
б) первое техническое обслуживание (ТО – 1), дни.	-	-	1 раз в 7 дн
в) второе техническое обслуживание (ТО – 2), км	-	-	5 тыс км
г) текущий ремонт, тыс.км.	-	-	50 тыс км
д) средний ремонт, тыс.км.	-	-	100 тыс км
е) капитальный ремонт, тыс.км.	-	-	300 тыс км
5 Количество осмотров  и ремонтов, ед.	10035	19653	29688
а) ежедневное обслуживание.	8760	17155	25915
б) первое техническое обслуживание (ТО – 1), дни.	876	1718	2594
в) второе техническое обслуживание (ТО – 2), км	337	660	997
г) текущий ремонт, тыс.км.	19	36	55
д) средний ремонт, тыс.км.	13	25	38
е) капитальный ремонт, тыс.км.	6	12	18
ж) случайный ремонт (с целодневными простоями).	24	47	71

 

Среднесуточный выпуск вагонов на линию, вагоно-дни в движении и общий пробег вагонов за плановый период принимаются по данным производственной программы (табл.2).

Расчет  требуемого количества осмотров и ремонтов производится по формулам 16-21, при этом  для расчета показателей таблицы 3 L_общ равен пробегу между двумя капитальными ремонтами, а для таблицы 4 – L_общ соответствует производственной программе (табл.2 п.12):

                          ,                                                                         (16)

                         ,                                                                    (17)

                          ,                                                         (18)

                     ,                                                  (19)

                  ,                                        (20)     

                              R_eo = ВД_р,                                                                       (21)

где:

R_кр, R_ср, R_тр, R_то-2, R_то-1, R_ео – соответственно количество капитальных, текущий ремонтов, ТО-1, ТО-2 и ежедневных обслуживаний;

L_кр, L_ср, L_тр, L_то-2 – соответственно нормативный пробег между ремонтами, км.;

L_общ – общий пробег в натуральных вагоно-километрах;

t_то-1 – периодичность проведения ТО-1, дни.

Количество  случайных ремонтов принять равным числу вагонов в движении.

На предприятиях горэлектротранспорта план объема реализации услуг (объема продаж) тесно связан с планом производства, т.к. транспортная продукция (услуги) является однородной и процесс производства и потребления  совпадает по времени. Это означает, что  план объема продаж практически  совпадает с объемом производства услуг в стоимостном выражении.

Расчет  плана объема продаж осуществляется по форме, представленной в таблице 5.

 

Таблица 5 – План объема продаж

 

	Показатели	Ед.изм.	Проект плана
1	Количество перевезенных пассажиров	пасс.	69163672
2	Удельный вес платных  пассажиров в общем количестве пассажиров	%	95
3	Количество перевезенных платных пассажиров	пасс.	65705488
4	Средний тариф на перевозку  одного пассажира	тенге	20
5	Всего доходов по действующим  тарифам	тенге	1314109760

 

Методика  расчета показателей таблицы 5 следующая:

1) Количество перевезенных пассажиров (П) принимается по таблице 2 п.16.               

2) Удельный вес платных пассажиров в общем количестве пассажиров принимается равный 95%.

3) Количество перевезенных платных пассажиров рассчитывается как произведение п.1 и п.2.

4) Средний тариф на перевозку одного пассажира принимается после расчета себестоимости перевозки одного пассажира в разделе 2.3.4. Он устанавливается студентом самостоятельно с отклонением в пределах ±5-10 % от себестоимости.

5) Общая сумма доходов от перевозок пассажиров рассчитывается по формуле:

                             ,                                                                  (22)

где:

Т_ср – средний тариф за перевозку одного пассажира, тенге.

П_пл – количество перевезенных платных пассажиров, тыс. чел.

 

1.3.2 Расчет потребности в материально-технических ресурсах

Производственная  программа по эксплуатации подвижного состава должна быть обеспечена необходимыми материально-техническими ресурсами. Расчет потребности в материальных ресурсах определяется объемом и характером их потребления, особенностями деятельности предприятия. Исходными данными для расчета потребности в материальных ресурсах в трамвайном парке являются планируемое среднегодовое количество инвентарных вагонов и общий пробег. При расчетах используются сводные нормы расхода основных и вспомогательных материалов, деталей, сборочных единиц и комплектов по видам ремонта и технического обслуживания подвижного состава, путей энергохозяйства, связи и линейных устройств трамвая и троллейбуса.

Планирование  потребности материальных ресурсов ведется по каждому виду материала. Расчеты могут вестись как  в натуральных, так и в стоимостных  измерителях. В большинстве случаев  используется метод прямого счета: потребность к расходу на плановый период выражается как произведение количественных показателей производственной программы на норму расхода материальных ресурсов на единицу работ. При отсутствии норм используются отчетные (фактические) данные, которые корректируются на изменение объема работ. При планировании материальных ресурсов, кроме годовой  потребности к расходу, устанавливается  также величина производственных (текущих) запасов материалов (потребность к заготовке).

В общем  виде потребность к заготовке определяется по формуле:

 

                               ,                                            (23)

где:

П_мзi – годовая потребность материала i-го вида к заготовке;

П_мрi – годовая потребность материала к расходу на плановый период;