Составление проекта федерального бюджета в РФ
Контрольная работа, 10 Апреля 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Можно определить задачи данной работы:
- рассмотреть бюджет как экономическую категорию, то есть дать его определение, сущность и выделить основные функции, выполняемые бюджетом;
- показать порядок составления проекта бюджет
- анализировать проблемы федерального бюджета на примере 2010г.;
- рассмотреть на примере составление проекта бюджета района
Содержание работы
Введение……………………………………………………………………...3
Глава 1. Составление проекта федерального бюджета в
Российской федерации……………………………………………………....4
1.1 Федеральный бюджет. Доходы и расходы федерального бюджета….4
1.2. Порядок составления проекта федерального бюджета……………….8
1.3. Анализ состояния федерального бюджета РФ на современном
этапе………………………………………………………………………….11
Глава 3. Аналитическая часть……………………………………………....14
I. Расчет доходов бюджета района ………………………………………...14
II. Расчет расходов бюджета района……………………………………….18
III. Пояснительная записка………………………………………………….
Заключение…………………………………………………………………..
Список литературы ……………………
Файлы: 1 файл
1.doc
— 697.00 Кб (Скачать файл)
- Количество педагогических ставок по группе классов равно:
- Плановая норма организационной нагрузки учителя 1 – 4 классы – 20 часов в неделю; 5 – 9 классы – 18 часов в неделю; 10 – 11 классы – 18 часов в неделю.
- Количество педагогических ставок на один класс равно:
- Среднегодовое количество педагогических ставок= кол-во педаг.ставок на один класс*среднегодовое кол-во классов в каждой группе
- Средняя ставка учителя в месяц:
- Фонд заработной платы в год: средняя ставка учителя в месяц*среднегодовое количество педагогических ставок 12 месяцев
- Начисления на ФЗП планируются в размере 34%.
7.3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Показатель |
Принято в те-кущем году |
Проект на сле-дующий год | |
1. |
Хозяйственные и командировочные расходы: |
||
среднегодовое количество классов |
45,3 |
42 | |
расходы на один класс, руб. |
270 |
270 | |
Итого хозяйственных и |
12231 |
11340 | |
2. |
Учебные и прочие расходы: |
||
среднегодовое количество 1-4-х классов |
381 |
306 | |
норма расходов на один класс начальной школы, руб. |
140 |
140 | |
сумма расходов на все 1-4-е классы, руб. |
53340 |
42840 | |
среднегодовое количество 5-9-х классов |
445 |
450 | |
норма расходов на один класс начальной школы, руб. |
320 |
320 | |
сумма расходов на все 5-9-е классы, руб. |
142400 |
144000 | |
среднегодовое количество 10-11-х классов |
144 |
147 | |
норма расходов на один класс начальной школы, руб. |
260 |
260 | |
сумма расходов на все 10-11-е классы, руб. |
37440 |
38220 | |
Всего учебные и прочие расходы на все классы, руб. |
233180 |
225060 | |
7.4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
Показатель |
Принято в те-кущем году |
Проект на сле-дующий год | |
1. |
Среднегодовое число учащихся 1-4 классов |
381 |
306 |
2. |
Среднегодовое число учащихся в ГПД |
286 |
230 |
3. |
Расходы по заработной плате в год, руб. |
||
на одного учащегося |
210 |
210 | |
на всех учащихся |
60060 |
48300 | |
4. |
Начислено на заработную плату (34%), руб. |
||
на одного учащегося |
71,4 |
71,4 | |
на всех учащихся |
20420,4 |
16422 | |
5. |
Расходы на мягкий инвентарь в год, в руб. |
||
на одного учащегося |
240 |
240 | |
на всех учащихся |
68640 |
55200 | |
6. |
Расходы на питание в год, руб. |
||
норма расхода на питание одного учащегося в день, руб. |
40 |
40 | |
число дней функционирования ГПД |
248 |
248 | |
расходы на питание в год, руб. |
2837120 |
2281600 | |
Итого расходов на содержание ГПД, руб. |
2986240,4 |
2401522,0 | |
- Группу продленного дня посещают:
Показатель |
|
Процент числа учащихся, посещающих группу продленного дня, от общего числа учеников 1-4 классов |
75% |
7.5. Свод расходов по общеобразовательным школам (руб.)
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. |
Заработная плата |
357036,2 |
3650424,3 |
2. |
Заработная плата |
66200 |
78542 |
3. |
Всего ФЗП |
423236,2 |
443566,3 |
4. |
Начисления на заработную плату (34%), руб. |
20420,4 |
16422 |
5. |
Хозяйственные и командировочные расходы |
12231 |
11340 |
6. |
Учебные и прочие расходы |
233180 |
225060 |
7. |
Расходы на содержание ГПД |
2986240,4 |
2401522 |
Итого расходов на текущее содержание общеобразовательных школ |
3675308 |
3097910,3 | |
7.6. Расчет расходов на содержание дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) в городах
Показатель |
Принято в текущем году |
Проект на следующий год | |
1. |
Количество детей: |
||
на начало года |
240 |
310 | |
на конец года |
300 |
340 | |
Среднегодовой прирост (с 01.07) |
270 |
325 | |
2. |
Расходы на заработную плату в год, руб |
||
на одного ребенка |
240 |
240 | |
на всех детей |
64800 |
78000 | |
3. |
Начисления на заработную плату, руб. |
22032 |
26520 |
4. |
Расходы на питание, руб. |
||
норма расходов на одного ребенка в день |
40 |
40 | |
количество дней функционирования ДОУ |
230 |
230 | |
количество дето-дней |
62100 |
74750 | |
Итого расходы на питание всех детей в год, руб. |
2484000 |
2990000 | |
5. |
Расходы на мягкий инвентарь, руб. |
110400 |
117900 |
на оборудование одного нового места |
520 |
520 | |
на оборудование всех новых мест |
31200 |
15600 | |
на дооборудование одного ранее действующего места |
330 |
330 | |
на дооборудование всех ранее действовавших мест |
79200 |
102300 | |
6. |
Хозяйственные и прочие расходы, руб. |
||
на одного ребенка |
620 |
620 | |
на всех детей |
167400 |
201500 | |
7. |
Родительская плата, руб. |
||
на одного ребенка |
30 |
30 | |
на всех детей |
1863000 |
2242500 | |
8. |
Всего расходов, руб. |
4711632 |
5632420 |
в том числе: |
|||
средства родителей |
1863000 |
2242500 | |
финансирование из бюджета |
2848632 |
3389920 | |
7.7 Свод расходов на образование (руб.)
Статья расходов |
Принято |
Исполнение за шесть месяцев |
Ожидае-мое ис-полнение |
Проект на следую- щий год |
1.ДОУ в городах |
2848632 |
1424316 |
2848632 |
3389920 |
2.ДОУ в сельской местности |
800000 |
400000 |
800000 |
900000 |
3.Школы общеобразовательные в городах |
3675608 |
1837654 |
3675308 |
3097910,2 |
4.Школы общеобразовательные в сельской местности |
850000 |
475000 |
850000 |
900000 |
5.Школы-интернаты в городах и сельской местности |
498191 |
250000 |
498191 |
550000 |
6.Приобретение учебников |
460000 |
230000 |
460000 |
400000 |
7.Вечерние и заочные |
46923 |
23460 |
46923 |
48220 |
8.Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми |
600000 |
300000 |
600000 |
700000 |
9.Детские дома |
40000 |
20000 |
40000 |
40000 |
10.Фонд всеобуча |
50235 |
25626,5 |
50235 |
45479,1 |
11.Прочие учреждения и меро- |
500000 |
270000 |
500000 |
600000 |
12.Финансирование мероприятий |
50000 |
25000 |
50000 |
70000 |
Итого |
10416016 |
5281056,5 |
10416016 |
10738183 |
13.Приобретение инвентаря и оборудования |
1500000 |
750000 |
1500000 |
1875000 |
14.Капитальные вложения на строительство |
900000 |
500000 |
900000 |
1200000 |
15.Капитальный ремонт |
600000 |
300000 |
600000 |
500000 |
Всего |
13419289 |
6831056,5 |
13419289 |
14316529 |
- Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируется с ро
стом по сравнению с текущим годом (%).
Показатель |
|
Приобретение инвентаря и обору |
На 25%: 1500000*1,25=1875000 руб. |
- Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.
8. Расходы бюджета на здравоохранение
8.1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Учреждение, классифика-ция койко-мест |
Количество койко-мест | |||||||||
на начало года |
на конец года |
средне-годовое |
сроки развер-тывания сети |
количество дней функ-цио-нирования |
количество кой-ко-дней |
Норма расходов на один койко-день |
Сумма расходов в год, руб. | |||
питание |
медика-менты |
питание |
медика-менты | |||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Больницы и диспансеры в сельской местности |
||||||||||
Хирургические койки |
70 |
86 |
81 |
с 01.05 |
310 |
25110 |
25 |
20 |
627750 |
502200 |
Детские койки |
55 |
60 |
59 |
с 01.06 |
315 |
18585 |
24 |
28 |
446040 |
520380 |
Терапевтические койки |
60 |
75 |
70 |
с 01.05 |
330 |
23100 |
20 |
19 |
462000 |
438900 |
Родильные койки |
45 |
55 |
49 |
с 01.09 |
320 |
15680 |
21 |
23 |
329280 |
360640 |
Прочие койки |
75 |
85 |
85 |
с 01.02 |
300 |
25500 |
21 |
25 |
535500 |
637500 |
Итого |
305 |
361 |
344 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2400570 |
2459620 |
2. Больницы и диспансеры в городах |
||||||||||
Хирургические койки |
85 |
95 |
90 |
с 01.08 |
310 |
27900 |
22 |
23 |
613800 |
641700 |
Детские койки |
90 |
100 |
97 |
с 01.05 |
305 |
29585 |
23 |
25 |
680455 |
739625 |
Терапевтические койки |
130 |
150 |
145 |
с 01.04 |
300 |
43500 |
21 |
22 |
913500 |
957000 |
Родильные койки |
120 |
140 |
127 |
с 01.09 |
310 |
39370 |
25 |
27 |
984250 |
1062990 |
Прочие койки |
90 |
110 |
94 |
с 01.11 |
330 |
31020 |
20 |
27 |
620400 |
837540 |
Итого |
515 |
595 |
553 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3812405 |
4238855 |