Исследование социально-экономической конкурентоспособности предприятия

Элементы фонда

оплаты труда

Годовой фонд оплаты труда, млн. руб.

Основных производственных рабочих

Вспомогательных рабочих

по обслуживанию оборудования

по текущему ремонту оборудования

Прочие

1

2

3

4

5

1. Основная зарплата:

1.1. Тарифный фонд оплаты труда, млн.руб.

490,35

32,46

10,9

2,9

1.2. Премии (25%)

122,6

8,12

2,72

0,7

1.3. Доплаты (за работу в ночное и вечернее время (20%) и вр. усл. труда – 5%)

122,6

1,623

0,545

0,145

2. Дополнительная зарплата (отпуск и выполнение гос. обяз.)

127,7

7,33

2,43

0,64

Итого

863,25

49,53

16,60

4,39

Всего

933,77

Наимено–вание должности

Коли–чество человек

Раз–ряд

Месячный должно–стной оклад, тыс. руб.

Годовой фонд оплаты труда, млн. руб.

Основная зарплата, млн. руб.

Дополни–тельная зарплата,

млн. руб.

(20% от осн.з/п + осн.з/п)

Всего

По должностн.

окладам

Доплаты к основной зарплате премия

(25%) + доплаты

20% для нач. смены

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник цеха

1

14

752,9

8,3

2,1

1,13

11,53

Зам.нача–льника цеха

1

12

692

7,61

1,9

1,04

10,55

Начальник

отделения

1

11

615

6,8

1,7

0,927

9,43

Начальник смены

4

10

573

25,2

11,3

3,98

40,48

Мастер

2

10

546

12

3

2,34

17,34

Механик цеха

1

11

600

6,6

1,65

0,9

9,15

Энергетик цеха

1

11

598

6,57

1,64

0,895

9,105

Всего

107,59

Группы основных производственных фондов

Балансовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб.

Амортизационные отчисления

Норма амортизации, %

Сумма, млн. руб.

Здания и сооружения

2092,2

1,3

27,2

Машины и оборудование

7458,98

15

1118,85

Оборудование КИПиА

48,6

25

12,15

Передаточные устройства

28,5

17,4

4,96

Транспортные средства

186,7

11

20,5

Производственный инвентарь и прочие ОПФ

24,7

12

2,96

Всего

             9839,68

–

1186,17

Наименование статей расходов

Сумма, млн.руб.

Примечание

1

2

3

1. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования

–

–

1.1. Амортизация оборудования и транспортных средств

1156,46

1.2 Содержание оборудования

77,904

включает заработную плату рабочих, занятых обслуживанием оборудования , отчисления в бюджет и внебюджетные фонды (40%), а также стоимость вспомогательных материалов 80–100% от заработной платы указанной категории рабочих)

1.3. Ремонт оборудования и транспортных средств

21,8

включает заработную плату с отчислениями рабочих, занятых ремонтом оборудования , и стоимость материалов в размере 80–100% от заработной платы

1.4. Внутри предприятия перемещение грузов

125,6

10% от суммы п. 1.1–1.3

1.5. Износ малоценных и быстроизнашивающихся приспособлений и инструмента

69,088

5 % от суммы предыдущих статей

Итого:

1450,85

–

2. Расходы по организации, обслуживанию и управлению производством

–

–

2.1. Содержание аппарата управления

107,59

2.2. Содержание неуправленческого цехового персонала

4,39

2.3. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря

30,16

2.4. Содержание зданий, сооружений, инвентаря

84,68

4 % от их стоимости

2.5. Ремонт зданий, сооружений, инвентаря

105,85

5 % от их стоимости

2.6. Испытания, опыты, исследования

8,6

1 % от заработной платы производственных рабочих

2.7. Охрана труда

104,136

10 % от заработной платы всех работающих

2.8. Износ и ремонт малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря

22,27

5% от суммы предыдущих статей

Итого

467,73

–

Всего

1918,58

–