Анализ и планирование основных ТЭП ООО «Сибирский гранитный карьер»

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО

Уральский Государственный Горный Университет

 

 

Кафедра экономики и менеджмента

 

 

 

Выпускная квалификационная работа специалиста

 

по специальности

080502 – «Экономика и управление на предприятии горной промышленности»

 

Анализ и планирование основных ТЭП

ООО «Сибирский гранитный карьер»

 

                                                           Заведующий кафедрой

                                                                            ---------------проф. В.Е. Стровский

                                                                   «-----»--------------------2007 г.

 

 

                                                      Руководитель работы

                                                                          ---------------------Г.С. Логвиненко

                                                           «----»------------------2007 г.

 

 

                                                       Студент: Гридина Л.А.

                                                    Группа: ЭПМ – 02 – 1

                                                            ----------------------------------

                                                             «----»---------------------2007 г

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург

2007

 

 

 

 

Содержание:

Введение………………………………………………………………………	4
1. Технологическая часть
1.1. Общее положение……….………………………….……………………	6
1.2. Классификация основной продукции………………………..…………	9
1.3. Технология производства………...………..……………………………	11
2. Анализ и планирование основных ТЭП работы цеха
2.1. Анализ основных ТЭП за 2006 год……………………………………..	20
2.2. Планирование основных ТЭП  работы цеха на 2007 год
2.2.1. План по маркетингу и сбыту………………………………………….	33
2.2.2. Планирование производственной  программы……………………….	34
2.2.3. Расчет потребности в материально-сырьевых  ресурсах……………	35
2.2.4. Расчет численности персонала………………………………………..	38
2.2.5. Расчет фонда оплаты труда…………………………………………...	42
2.2.6. Расчет амортизационных отчислений………………………………..	45
2.2.7. Смета цеховых расходов……………………………………………...	47
2.2.8. Расчет основной и дополнительной  заработной платы цехового персонала……………………………………………………………………...	48
2.2.9. Платежи, отчисления и налоги, включаемые  в себестоимость…….	49
2.2.10. Калькуляция себестоимости производства продукции……………	50
2.2.11. Операционный бюджет………………………………………………	52
2.2.12. Расчет объемов продаж и прибыли…………………………………	53
2.2.13. Формирование технико-экономических  показателей……………...	55
3. Природоохранная деятельность
3.1. Организация природоохранной деятельности  на предприятии……..	58
3.2. Воздействие на окружающую среду…………………………………...	60
3.3. План природоохранных мероприятий  на 2007 год……………………	69
3.4. Расчет платежей за пользование  природными ресурсами, а также  за негативное воздействие на окружающую среду…………………………...	71
4. Охрана труда и техника безопасности
4.1. Общая характеристика охраны  труда и общие требования к  безопасности………………………………………………………………….	75
4.2. Техника безопасности…………………………………………………...	78
4.3. Мероприятия по промсанитарии……………………………………….	83
4.4. Противопожарная защита……………………………………………….	86
5. Мероприятия, направленные на повышение  эффективности производства камнеобрабатывающего  цеха
5.1. Проектные технико-экономические  показатели………………………	88
5.1.1.Баланс рабочего времени………………………………………………	89
5.1.2. Производительность оборудования…………………………………..	90
5.1.3. Проектный выпуск продукции………………………………………..	91
5.1.4. Проектные трудовые показатели……………………………………..	92
5.1.5. Проектные показатели по себестоимости продукции………………	94
5.2 Оценка эффективности проектных  решений…………………………...	100
5.2.1. Вложения в основные и оборотные  фонды………………………….	101
5.2.2. Показатели эффективности проекта………………………………….	102
Заключение…………………………………………………………………...	111
Библиографический список……………………………………………….....	113
Приложение 1………………………………………………………………...	114
Приложение 2………………………………………………………………...	115
Приложение 3………………………………………………………………...	116

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Главный мотив деятельности любой фирмы, а также ее подразделений в рыночных условиях – максимизация прибыли. Реальные возможности реализации этой стратегической цели во всех случаях ограничены издержками производства и спросом на впускаемую продукцию. Поскольку издержки это основной ограничитель прибыли и одновременно главный фактор, влияющий на объем предложения по принятие решений руководством фирмы невозможно без анализа уже имеющихся издержек производства и их величины на перспективу. Т.е. снижение издержек на производство продукции значительно повышает эффективность работы предприятия или его подразделения и как следствие увеличивает конкурентоспособность производимой продукции.

Вследствие имеющихся сложностей в экономической ситуации страны, предприятия по-прежнему испытывают финансовые затруднения в обновлении имеющегося оборудования. Старое оборудование поддерживается в более или менее работоспособном состоянии путем многочисленных ремонтов и содержания большого ремонтного штата, что существенно увеличивает издержки производства и снижает эффективность работы предприятия.

В связи с этим в данной работе рассматриваются возможные пути повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности Сибирского гранитного.

В г. Екатеринбурге продукция карьера используется повсеместно при строительстве и отделке архитектурных сооружений. Из самых известных можно упомянуть: здание Горсовета г. Екатеринбурга, Екатеринбургский цирк, Оперный театр, набережная возле Драмтеатра, Екатеринбургское метро, памятники Ленину, Жукову, декабристам, а также отделку многочисленных контор и офисов.

К постоянным партнерам и заказчикам ООО "Сибирский гранитный карьер" до перестройки, относились ведущие строительные организации Свердловской области. Сейчас круг потребителей значительно расширился - это строительные фирмы, различные посредники и коммерсанты, а также мэрия города, администрации крупных городов. Продукция СГК пользуется спросом в различных регионах: Киргизия, Прибалтика, Казахстан, Владивосток, Охотка, Кемерово, Оренбург.

Конкурентами ООО «Сибирский гранитный карьер» являются: «Мраморгаз», «Исетский щебеночный карьер», Курманский карьер (объединение «Уралнерудсервис»).

.

 

1. Технологическая часть

1.1. Общее положение

Сибирское месторождение начали разрабатывать еще с 1915 г., в 1957 г. начата разработка Шарташского месторождения. Здесь, впервые на Урале, стали изготавливать дорожную "пешку-шашку" и колотые плиты. Первая партия блоков была использована при строительстве Беломоро - Балтийского канала. С середины 70-х годов двадцатого столетия начали применяться камнераспилочные машины, и в настоящее время карьер располагает современным камнеобрабатывающим оборудованием. Сибирский Гранитный карьер является действующим предприятием и находится в Октябрьском районе г. Екатеринбурга в юго-восточной части промышленно-коммунальной зоны.

Горный цех ведет добычу гранитных блоков на Сибирском месторождении облицовочных гранитов с 1925 г. Объем производства в среднем 4-5 тыс. м3 блоков в год. Численность персонала - 40 человек. Камнеобрабатывающий цех с 1975 г. занимается производством бортового камня, плит, различных архитектурно-строительных изделий из гранитных блоков, поставляемых из горного цеха. Объем производства по видам продукции и их количеству в условиях рынка колеблется и зависит от конкретного спроса и качества сырья. Численность персонала - 77 человек. Поскольку запасов сибирского месторождения достаточно для нескольких столетий работы, то перспективы развития производства при устойчивом спросе на продукцию самые благоприятные.

Сибирское месторождение находится в черте г. Екатеринбурга, в 3 км к юго-востоку  от станции Шарташ.

Карьер горного цеха ООО «Сибирский гранитный карьер» расположен к востоку от г. Екатеринбурга на 7 км Сибирского тракта, в 0,5 км от станции Путевка.

На базе разведанных запасов и доразведки 1991-92 гг., проведенной Уральской геологосъемочной экспедицией с целью переоценки запасов гранита в качестве сырья для производства валов бумагоделательных машин, С - Петербургским институтом «Гипронеруд» разработан рабочий проект реконструкции Сибирского гранитного карьера.

Карьеру отведен земельный участок площадью 16,6 га, в том числе для промышленной разработки Сибирского месторождения 13 га, под здания и сооружения 3,6 га. Договор аренды земельного участка от 01.02.2001 г зарегистрирован 04.04.2001 г со сроком действия до 30.04.2010 г. Горноподготовительные и добычные работы ведутся хозяйственным способом на собственном горнотранспортном оборудовании.

На право пользования недрами имеется лицензия СВЕ № 00648 ТЭ от 23.04.1998 г со сроком до 15.08.2015г. и горноотводный акт № 204 от 04.05.2009 г. Общая численность работающих на предприятии составляет 240-260 человек.

 Месторождение сложено равномерно-зернистыми гранитами пятнисто-серого цвета с вкраплениями кварца и темноцветных минералов. Гранит хорошо обрабатывается режущим инструментом, полируется и является декоративным. Граниты месторождения пригодны для получения блоков по ГОСТ 9479-84, пиленых облицовочных плит по ГОСТ 23342-91, камня бортового по ГОСТ 6666-81, архитектурно-строительных изделий по ГОСТ 9480-89, гранитных валов для бумагоделательных машин.

Управленческое звено предприятия имеет соответствующие высшее, среднетехническое образования и квалификационную аттестацию, что позволяет осуществлять руководство производственным процессом на высоком профессиональном уровне.

Готовая продукция КОЦа, вывозится в основном автотранспортом потребителя и частично в ж/д. вагонах.

Продукция использовалась:

- при строительстве дома Правительства России

- реконструкции Кремля

- возрождении Храма Христа Спасителя в Москве

В г. Екатеринбурге продукция используется повсеместно при строительстве и отделке архитектурных сооружений. Из самых известных можно упомянуть: здание Горсовета г. Екатеринбурга, Екатеринбургский цирк, Оперный театр, набережная возле Драмтеатра, Екатеринбургское метро, памятники Ленину, Жукову, декабристам, а также отделку многочисленных контор и офисов.

 Бортовым камнем окаймлены практически все проезжие части улиц Екатеринбурга. Гранитные плиты являются лучшим материалом при устройстве ступеней, половых покрытий, цоколей зданий.

К постоянным партнерам и заказчикам ООО "Сибирский гранитный карьер" до перестройки, относились ведущие строительные организации Свердловской области. Сейчас круг потребителей значительно расширился - это строительные фирмы, различные посредники и коммерсанты, а также мэрия города, администрации крупных городов. Продукция СГК пользуется спросом в различных регионах: Киргизия, Прибалтика, Казахстан, Владивосток, Охотка, Кемерово, Оренбург.

Основная организация труда в камнеобрабатывающем цехе: для работников непрерывных производств – 12 часов через 2 суток, остальные рабочие 2 смены по 8 часов, руководители и специалисты – 8 часовая смена. Списочная численность работающих в подразделении составляет 77 человек.

Шарташское месторождение гранитов расположено в 1 км южнее озера Шарташ и сложено гранитами светло-серой окраски. По физико-механическим свойствам гранит пригоден для получения щебня, отвечающего требованиям ГОСТ 8267-93, и песка для строительных работ по ГОСТ 8736-93. Эта продукция широко используется при строительстве дорог и в производстве бетона.

 

По радиационно-гигиенической оценке граниты Сибирского и Шарташского месторождений относятся к 1 классу стройматериалов и могут применяться для всех видов строительства без ограничений.

Схема «Сибирского гранитного карьера» предоставлена на рис.1

 

 

 

Табл. 1.2.1.

 

д /;

1.2. Классификация  основной продукции

 

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена, руб.	Кол-во, нат. ед.
Бортовой камень	М3	1000	21773,2
Плиты гранитные	М3	1299,6	31867,1

 

 

 

1.3. Технология  производства

I. Общие геологические сведения о месторождении

Граниты Сибирского месторождения являются исходным сырьем для получения облицовочных и других видов плит и изделий из природного камня. Месторождение расположено в 0,5 км на север от южного контакта с Шарташским массивом и вмещающими породами.

Крепость гранита:

• V категория крепости по строительной шкале «Граниты т породы жильных фракций»;
• X и XI категория по РН и Р 1969 года, равна 19 по шкале проф. Прододьякова.

По обрабатываемости граниты Сибирского месторождения относятся ко II группе и считаются легко и средне-обрабатываемыми. Полируемость – хорошая. В полированных образцах граниты имеют серую и светло-серую крапчатую окраску, равномерную мелко и среднезернистую структуру и массивную текстуру.

Гранит хорошо колется буроклиновым способом и поддается термической резке и обработке.

Сведения о состоянии и изменении запасов  полезных ископаемых за 2006 год предоставлены в Форме №5-гр. (смотри приложение 1)

II. Вскрытие и система разработки

Покрывная вскрыша снимается с участков в соответствии с «Проектом производства вскрышных и горноподготовительных работ». Вскрытие месторождения произведено наклонной траншеей внутреннего заложения, оборудовано автосъездом до горизонта 250 метров с уклоном, не превышающим 0,08-0,10. Ширина транспортной бермы – не мене 7 м.

Система разработки на карьере одностадийная с выемкой наклонными слоями. Высота уступа, определяется мощностью Платовой отдельности и не превышает 3 метров, углы откосов до 900. Ширина рабочей площадки уступа – не менее 3 метров с целью обеспечения размещения на ней оборудования и свободных проходов шириной не менее 1 метра. При погашении уступов оставляются предохранительные бермы шириной от одного до трех метров, в зависимости от высоты погашаемого уступа.

III. Добычные работы

Добычные работы проводятся в две смены, во вторую мену – только терморезка пластов. Режим работы – круглогодовой. Добычные уступы – пласты отрабатываются последовательно сверху вниз. Одновременно разработка ведется тремя забоями. Высота уступа определяется горизонтальной трещиноватостью массива. Способ добычи блоков – комбинированный (огневой с буроклиновым или огневой с гидроклиновым).

Сначала производится разметка пласта. При разметке вертикальных терморезов необходимо учесть анизотропные свойства гранита. Потому что, при буроклиновом и гидроклиновом способах, наиболее благоприятное откалывание блоков обеспечивает при таком расположении забоя, когда направление раскалывания совпадает с направлением продольных трещин, а основание блока определено горизонтальной раздельностью (трещиной). Затем терморезаком проходят два параллельных реза на расстоянии 4-8 метров друг от друга на всю мощность пласта. Щели (резы) получаются шириной около 10 см., это зависит от диаметра корпуса горелки терморезака, где в среде сжатого воздуха сжигается бензин Лии керосин, или природный газ, и достигается температура 1000 – 1100 0С. Далее гранитный целик между терморезаками размечают на блоки-монолиты и раскалывают буроклиновым или бурогидроклиновым способом. При буроклиновом способе чаще используют клинья со щечками, чем раскалывание одними клиньями. Для этого перфоратором забуриваются шпуры диаметром 32 мм на всю мощность пласта с интервалом между ними до 200 мм. В них вставляют стальные клины или клинья со щечками, и ударами кувалды, весом 5-7 кг пробиваются поочередно все клинья до тех пор, пока достигнутое напряжение разреза в камне не даст вертикальную трещину. После этого в выколотом блоке-монолите забуриваются перфоратором необходимое количество шпуров, как правило, не более двух, диаметром 43 мм, длиной до 300 мм. В них вставляются металлические прутки (штыри) диаметром 40 мм, длиной 400 мм, за которые зацепляется трос тяговой лебедки и производится перемещение волоком блока монолита из массива. При необходимости, для перемещения выколки в нужном направлении, используют отклоняющие блоки, которые крепятся на таких же штырях в шпурах, забуренных в гранитном целике.