Роль и значение бизнес-планирования в здравоохранении

Для реализации услуг, производимой предприятием, будет задействован канал сбыта производитель - потребитель. Система обслуживания построена таким образом, чтобы активно взаимодействовать с пациентами. То есть пациенту предоставляется вся необходимая информация об интересующей его услуге, и при необходимости он может получить более подробную информацию от администратора Женской консультации.

 

2.5. План производства услуг

 

Помещение. Планируется аренда помещения (два смежных кабинета – общей площадью 28,5 м²) с небольшим коридором и санузлом. Один кабинет (дальний 12 м²) будет предназначен для процедур, второй (16,5 м²) – для осмотра, кольпоскопии и УЗИ. Помещения находятся в здании бывшего училища № 30 на первом этаже. Окна помещений с решетками. Имеется отдельный вход с торца здания,  что будет удобно для парковки машин, в случае такой необходимости. Так как капитальный ремонт общежития был проведен в 2010 году, то в помещении под консультацию  необходимо провести только косметический ремонт (покраска, обои), в санузле заменить сантехнику на более современную и провести пластиковый водопровод.

Необходимо  также поставить металлическую  решетку, отгораживающую  женскую  консультацию от основного помещения  общежития.

Стоимость  всех ремонтных работ, с учетом материалов, составит 85 тыс. руб. Для осуществления ремонта будет нанята бригада специалистов.

Аренда помещения  по долгосрочному письменному договору с администрацией профессионального лицея № 39 (настоящего владельца здания общежития) составляет 30 тыс. руб. в месяц (включая коммунальные услуги и абонентскую плату за телефон).

Оборудование. Состав и стоимость оборудования, необходимая для функционирования гинекологического кабинета отражена в таблице 5.

                                                                                                              Таблица 5

               Состав оборудования для гинекологического кабинета

наименование  оборудования	количество  единиц	цена единицы, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4
Гинекологическое кресло	2	7500	15000
1	2	3	4
Кольпоскоп  КС-02, мод. 051	1	72250	72250
Бактерицидный облучатель ОБН-150	2	700	1400
Ультразвуковой сканер DUS 6	1	188000	188000
Лазерный принтер Samsung ML-2165	1	3340	3340
Инструментальный  столик	2	2500	5000
Ноутбук DNS (0145898) (HD)	1	12250	12250
Контрольно - кассовый аппарат «ЭЛВЕС» МК	1	3650	3650
Светильник  медицинский	2	3200	6400
итого	-	-	306290,00

Основное назначение кольпоскопа заключается в получении  изображения, увеличенного в десятки  раз. Наибольшее распространение этот прибор получил в области гинекологии для осмотра внутренних женских половых органов. Кольпоскопия на сегодняшний день является неотъемлемым способом диагностики многих заболеваний у женщин. Благодаря многократному увеличению визуализируются дефекты эпителия, различные новообразования, патологические процессы на слизистой оболочке. Аппарат применяется для осмотра влагалища, шейки матки, нижней трети цервикального канала и наружных половых органов.

Бактерицидные излучатели- это устройства, используемые для профилактических санитарно- противоэпидемических мероприятий, направленных на уменьшение количества бактерий и вредных микроорганизмов, а также профилактике инфекционных заболеваний. Область применения бактерицидных излучателей включает помещения общественных организаций, медицинских учреждениях (операционных, стерильных зон, палат, процедурных, перевязочных, родзалов, станций переливания крови и т.д.

Портативный ультразвуковой сканер DUS 6 используется для осуществления УЗИ. Аппарат предназначен для применения в абдоминальных, урологических, гинекологических, акушерских, кардиологических исследованиях, а так же для исследования малых органов, имеет возможность применения в педиатрии. Недорогой функциональный аппарат. По некоторым параметрам превосходит аналогичные известные аппараты: Honda HS-2000, ALOKA-500, Mindray DP-6600 и др.

Мебель. Количество и затраты на мебель отражены в таблице 6.

                                                                                                             Таблица 6

                 Затраты на мебель ИП Смирнова О.Е.

наименование  мебели	количество  единиц	цена единицы, руб.	стоимость, руб.
Стол врача (в каждый кабинет)	2	5000	10000
Ширма	1	1200	1200
Стол медсестры	1	2500	2500
Смотровая кушетка	2	2300	4600
Шкаф для  документов	1	4650	4650
Шкаф для одежды	1	4800	4800
Стулья (2- для врача в каждый кабинет, 1-медсестры, 1-пациентки, 2 стула для одежды)	6	500	3000
Диван «Аррива» офисный (в коридор для пациентов)	2	3650	7300
Жалюзи	2	7200	14400
Итого	-	-	52750

Инструмент  и материалы. Расчет одноразовых стерильных гинекологических наборов, медицинских салфеток (одноразовых простыней 60*70 см) осуществим исходя из суммарного количества услуг по первичному, вторичному осмотру и лечению, а также с учетом роста цен в среднем на 10% в год. 

                                                                                                                Таблица 7

                      Расчет количества инструмента и материалов

наименование	1 год			2 год			3 год
	кол-во	цена	сумма	кол-во	це-на	сум.	кол-во	це-на	сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Набор гинекологи-ческий стерильный	3960	21	83160	4750	22	104500	5500	23	126500
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
простыни  медицинские одноразовые	3960	2,3	9108	4750	2,7	12825	5500	3	16500
Халат медицинский	8	200	1600	8	220	1760	8	240	1920
Канцелярские  принадлежности	-	-	36000	-	-	38000	-	-	40000
Хоз.инвентарь	-	-	5000	-	-	5500	-	-	6000
Дез. средства	-	-	7000	-	-	7200	-	-	7500
Разное	-	-	10000	-	-	11000	-	-	1200
Итого	-	-	150268	-	-	180785	-	-	199620

Все материалы  будут закупаться в г. Славгороде. Гинекологические наборы и простыни – в оптовой  аптеке раз в  месяц, все остальные материалы  – в розничной сети по мере необходимости.

Персонал.   В ИП Смирнова О.Е.»Женская консультация» планируется два сотрудника – акушер – гинеколог (она же заведующая женской консультацией) и медицинская сестра, по совместительству – администратор. Согласно ст. 67 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) при найме работника ИП заключает с работником трудовой договор в письменной форме, который составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами трудового договора.

Заработная  плата акушера- гинеколога (месяц) составляет 30000 руб., заработная плата медицинской сестры – 15000 руб. (без учета НДФЛ).

                                                                                                              Таблица 8

  Расчет расходов на заработную плату и отчислений в социальные фонды

персонал	1 год		2 год		3 год
	з/пл месяц	з/пл год	з/пл месяц	з/пл год	з/пл месяц	з/пл год
акушер гинеколог	30000	360000	33000	396000	36000	432000
медицинская сестра (администратор)	15000	180000	16500	198000	18100	217200
отчисления  в социальные фонды (26%)	11700	140400	12870	154440	14066	168792
Итого	56700	680000	62370	748440	68166	817992

Планируется увеличение заработной платы персонала ИП Смирнова О.Е. «Женская консультация»  каждый год в среднем на 10%.

Реклама. Рекламный годовой бюджет предприятия – 85 200 руб./год в том числе:

- ежемесячная реклама  на радио «Траст» - 2300*12 месяц 27600 руб/год;

- реклама в газете «Яровские новости» - каждый четный месяц – 7200 руб.;

-реклама в газете «Славгородские вести»  каждый нечетный месяц  - 8400 руб.;

- бегущая строка  на телевидении «Траст» (6 раз  в день) – в месяц 3500; в год –42000 руб.

- рекламные объявления на тумбах, в организациях -  1000 руб.

Прочие  расходы.

- составление квартальной отчетности ИП  - 2000 руб. в квартал; итого 8000 руб. в год.

- непредвиденные расходы будут запланированы в размере 5000 руб. ежемесячно  и 60000 в год.

                                                                                                              Таблица 9

Годовые затраты на производство услуг ИП Смирнова О..Е «Женская консультация»

Виды затрат	1 год	2 год	3 год
Аренда помещения	360000	360000	360000
Материалы	137268	180785	199620
Заработная  плата персонала	540000	594000	649000
Отчисления  в социальные фонды	140400	154440	168792
Реклама	85200	93700	103000
Прочие расходы	68000	74800	82300
Итого в год	1330868	1457725	1562712
в том числе:
- постоянные  расходы (аренда, реклама, зарплата  с отчислениями, прочие)	1193600	1276940	1363092
- переменные  расходы (материалы)	137268	180785	199620

 

2.6. Организационный план

 

Заведующей  Женской консультацией, как и  ее единственным учредителем, будет являться Смирнова Ольга Евгеньевна, врач высшей квалификационной категории (имеется действующий сертификат и лицензия на осуществление медицинской деятельности с приложением, содержащим наименования работ (услуг), с большим стажем практикующего акушера гинеколога.

Смирнова О.Е. имеет диплом Новосибирского государственного медицинского института, закончила интернатуру и клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии. Специализация по гинекологии-эндокринологии, дополнительная специализация по проведению УЗИ, кольпоскопии и видеокольпоскопии. Имеет свидетельства о повышении квалификации в Иркутске е и Томске.

Смирнова О.Е. будет осуществлять прием и лечение  пациенток, а также являться заведующей консультацией.

ИП будет  работать по упрощенной системе налогообложения (УСН по доходам, 6%), при которой предприниматель Смирнова О.Е. освобождается от  уплаты НДС; налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности И.П. Смирновой); налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности). Бухгалтерский учет (составление ежеквартальной и годовой отчетности) будет осуществлять сторонний бухгалтер по договору. 

Пакет документов на открытие ИП будет готовить специализированная компания «Партнер & юрист» г. Славгород.

 

 

 

 

2.7.Финансовый план

 

Потребность в  финансировании инвестиционного проекта  создания складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:

• финансирования организационных мероприятий по открытию предприятия и заключению договоров на коммунальные услуги и оформление документов на помещение;
• финансирования работ по закупке оборудования и мебели;
• финансирования организационно-подготовительных работ (ремонта) по открытию предприятия;

Единовременные  расходы при открытии ИП Смирнова О.Е. отражены в таблице 10.

                                                                                                             Таблица 10

Стоимость инвестиционного  проекта  ИП Смирнова О.Е. «Женская консультация»

Виды затрат	Сумма
Организационные расходы (подготовка пакета документов)	25000
Стоимость оборудования	306290
Стоимость мебели	52750
Ремонт помещения	85000
Материалы (приобретение на 1-ый месяц работы)	13000
Реклама	7100
Аренда помещения	120000
Итого	609140