Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Мая 2012 в 14:07, курсовая работа
Проект предусматривает создание сервисного центра, обеспечивающего обслуживание и ремонт автомобилей, продажу запасных частей и сопутствующих товаров, оказание дополнительных услуг.
Основными целями являются:
1.Расширение и диверсификация основного бизнеса компании.
2.Извлечение дополнительной прибыли
Характеристики соответствующего сектора рынка
Емкость рынка автомобилей растет вслед за ростом покупательной способности населения. Поэтому торговля запасными частями и сервис имеют хорошие перспективы.
Оплаченное
время – продуктивное время, умноженное
на 120% - средняя величина, зависящая
от производительности труда.
Некоторые условия.
НДС включен во все расчеты
Объем продажи запчастей при сервисе установлен на уровне, равном стоимости работы. Это соотношение правомерно, так как в практике статистика отмечает, в зависимости от моделей, реализацию запчастей при общих ремонтах равно 110 – 130% стоимости работ.
Наценка на запчасти, которая может быть сделана, принята в размере 30%.
Наценка на сопутствующие товары принята в размере 30%.
Возможный объем дополнительных услуг принят на основании ланных аналогичных предприятий.
Принято, что производственная деятельность начнется 1 января 1013г.
Принято, что моменты закупки, продажи и оплаты товаров совпадают – нет товарных запасов, предоплаты и рассрочки платежа.
В расчетах принято, что деятельность предприятия разовьется до полной мощности в течение 18 месяцев. В этот же период будет увеличиваться до планируемого штат производственного персонала.
Аренда помещения на срок 30 месяцев с последующим выкупом. Стоимость помещения 925400долл.
Аренда
оборудования с последующим выкупом.
Стоимость оборудования 31000долл.
Ожидаемые
объемы реализации и
штат цеха.
| Количество постов | 14 |
| Количество смен работы | 2 |
| Расчетное кол. специалистов = кол. постов * кол. смен, чел. | 28,0 |
| Итого производственный персонал | |
| Непроизводственный персонал цеха – 30% от производственного | 8,4 |
| Количество чел.-ч. произв. персонала в год =1840 чел.*произв. персонал | 51520 |
| Продуктивное время, % | 85% |
| Продуктивных чел.-ч. в год | 43792 |
| Оплаченных чел.ч. в год – 120% | 52550 |
| Отпускная средняя стоимость нормчаса, долл. | 30 |
| Выручка от оплачиваемых часов, сумма | 1576512 |
Штатное
расписание
Штат и заработная плата, без соцналога приведены в след. Таблице
Заработная
плата для сдельщиков указана
ориентировочно, по минимуму.
| Должность | Штат | Зарплата в месяц, долл. |
| 1 | 2 | 3 |
| Сервисный цех | ||
| Директор сервиса | 1 | 2000 |
| Ст. бухгалтер сервиса | 1 | 800 |
| Бухгалтер сервиса | 1 | 500 |
| Ст. мастер | 1 | 1000 |
| Ст. приемщик | 1 | 1000 |
| Ст. диспетчер | 1 | 700 |
| Ст. оформитель 3/н | 1 | 400 |
| Производственный персонал – сдельщики | ||
| Механик шасси | 6 | 900 |
| Диагност | 2 | 1200 |
| Спец по топливной аппаратуре | 3 | 900 |
| Ст. инженер электрик | 1 | 1200 |
| Инж – электрик | 2 | 900 |
| Механик сход – развал | 1 | 900 |
| Механик сход – развал | 1 | 800 |
| Спец по допоборудованию | 1 | 900 |
| Спец по допоборудованию | 2 | 800 |
| Шиномонтажник | 2 | 800 |
| Ученик | 4 | 400 |
| Ученик | 5 | 200 |
| Склад запчастей | ||
| Завскладом | 1 | 500 |
| Кладовщик | 1 | 300 |
| Продавец магазина | 2 | 500 |
| Кассир | 2 | 400 |
| Службы обеспечения | ||
| Гл. энергетик | 1 | 1000 |
| Ст. экономист | 1 | 800 |
| Админ. компьютерной системы | 1 | 1000 |
| Секретарь | 1 | 500 |
| Телефонист | 1 | 400 |
| Сантехник | 1 | 300 |
| Водитель | 1 | 500 |
| Уборщица | 4 | 200 |
| Дворник | 2 | 200 |
| ИТОГО | 54 | |
Перечень работ, выполняемых сервисом
| Код услуги | Наименование услуги |
| 017101 | Регламентные работы (по видам тех. обслуживания) |
| 017103 | Уборочно – моечные работы |
| 017104 | Смазочно – заправочные работы |
| 017105 | Регулировка фар |
| 017106 | Регулировка углов установки управляемых колес |
| 107107 | Регулировка топливной аппаратуры бензиновых двигателей |
| 017108 | Регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей |
| 017109 | Электротехнические работы на автомобиле |
| 017110 | Регулировка тормозной системы |
| 017111 | Регулировка сцепления |
| 017112 | Регулировка рулевого управления |
| 017113 | Регулировка системы зажигания |
| 017114 | Замена агрегатов узлов деталей |
| 017201 | Ремонт передней подвески и рулевого управления |
| 017204 | Ремонт тормозной системы |
| 017205 | Ремонт электрооборудования |
| 017206 | Работы по защите от коррозии и противошумной обработке |
| 0172010 | Шиномонтажные работы, балансировка колес |
| 0172011 | Ремонт местных повреждений шин и камер |
| 0172012 | Ремонт сцепления |
| 0172016 | Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей |
| 0172018 | Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей |
| 0172019 | Диагностика узлов |
Дополнительные
услуги
| Установка охранной сигнализации |
| Тюнинг |
| Установка автомобильной звуковой аппаратуры |
| Установка средств мобильной связи |
| Мойка автомобиля и двигателя |
| Химическая чистка салона автомобиля |
Торговля
| Продажа запасных частей к легковым автомобилям |
| Продажа автомобильной косметики |
| Продажа расходных материалов и технологических жидкостей |
| Услуги бара |
| Продажа аксессуаров для автомобилей |
Доли ожидаемых затрат рабочего времени и выручки по группам работ в автосервисе.
На
основании статистики некоторых
ремонтных предприятий можно
ожидать приведенное в след. табл.
распределение загрузки цеха сервиса
по видам работ. Следует иметь в виду,
что реальное распределение загрузки
изменяется в зависимости от сезона, наличия
тех или иных специалистов, наличия и исправности
оборудования, качества работы по привлечению
клиентов.
| Наименование услуги | Доля в общем объеме заказов % | Фонд оплаченного времени, часов в год | Время на данный вид услуг, часов в год | Необходимо рабочих, чел. | Стоимость часа, долл. | Выручка в год, долл. |
| Регламентные работы (по видам технического облуживания) | 10,4 | 52550 | 5465,2 | 2,9 | 30 | 163956 |
| Контрольно – диагностические работы | 2,0 | 52550 | 1051,0 | 0,6 | 30 | 31530 |
| Смазочно – заправочные работы | 5,2 | 52550 | 2732,6 | 1,5 | 20 | 54652 |
| Регулировка углов установки управляемых колес | 4,9 | 52550 | 2575,0 | 1,4 | 30 | 77248 |
| Регулировка рулевого упралвения | ||||||
| Ремонт передней подвески и рулевого управления | ||||||
| Регулировка тормозной системы | 7,0 | 52550 | 3678,5 | 2 | 30 | 110355 |
| Ремонт тормозной системы | ||||||
| Ремонт топливной аппаратуры бензиновых двигателей | 17,2 | 52550 | 9038,6 | 4,8 | 30 | 271158 |
| Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей | ||||||
| Электро технические работы на автомобиле | ||||||
| Регулировки системы зажигания | ||||||
| Ремонт электрооборудования | 16,1 | 52550 | 8460,6 | 4,5 | 30 | 253816 |
| Регулировка фар | ||||||
| Регулировка сцепления | ||||||
| Ремонт сцепления | ||||||
| Замена агрегатов, узлов и деталей | 8,4 | 52550 | 4414,2 | 2,4 | 25 | 110355 |
| Трансмиссия | ||||||
| Передний мост | ||||||
| Задний мост | 3,2 | 52550 | 1681,6 | 0,9 | 30 | 50448 |
| Карданный вал | 1,7 | 52550 | 893,4 | 0,5 | 30 | 26800 |
| Шиномонтажные работы, балансировка колес | 2,9 | 52550 | 1524,0 | 0,8 | 30 | 45718 |
| Ремонт мнстных повреждений шин и камер | 1,0 | 52550 | 525,5 | 0,3 | 30 | 15765 |
| Уборочно – моечные работы | 10,0 | 52550 | 5255,0 | 2,8 | 30 | 157650 |
| Мойка автомобиля | ||||||
| Химическая чистка салона автомобиля | 3,0 | 52550 | 1576,5 | 0,8 | 15 | 23647 |
| Работы по защите от коррозии и противошумной обработке | ||||||
| Установка охранной сигнализации | ||||||
| Установка автомобильной звуковой аппаратуры | 1,0 | 52550 | 525,5 | 0,3 | 35 | 18392 |
| Установка средств мобильной связи | 6,0 | 52550 | 3153,0 | 1,7 | 45 | 141885 |