Бизнес-план: Производство хлебобулочных изделий

 

Чтобы определить, сколько  единиц каждого оборудования необходимо включить в линию, была рассчитана мощность каждой единицы и в соответствии с ней была определена потребность в оборудовании.

1. Просеивание муки

 

Мощность мукопросеивателя будем рассчитывать по следующей формуле:

М= ; коэффициент полезного выхода 0,9

М=300*480/65*0,9=1993,8 кг чистой муки в смену

Ежедневная потребность  в чистой муке 1000 кг, следовательно потребность в оборудовании находим следующим образом:

1000/1993,8=0,5, т.е. для получения 1000 кг чистой муки в смену достаточно одного мукопросеивателя.

 

2. Замешивание теста

Рассчитаем мощность тестомесильной машины, при этом учтем что после замеса тесто по технологии должно быть выдержано в течение 20 мин. Выдержка будет происходить в деже тестомесильной машины, только после выдержки одной партии теста в тестомесильную машину поступают ингридиенты для замешивания следующей партии. Таким образом, tсм=60 мин+20 мин+5 мин очистка=80 мин. Коэффициент полезного выхода для данной операции 0,8 Итак, мощность тестомесильной машины равна:

М=260*480/85*0,8=1174,6 кг в смену

В смену для выполнения заданного объема производства необходимо 1700 кг теста, тогда потребность в оборудовании равна:

1700/1174,6=1,45, т.е. для получения 1700 кг теста необходимо 2 тестомесильной машины.

 

3. Разделка теста на равные куски

Мощность оборудования для данной операции рассчитаем исходя из потребного фонда времени.

В смену необходимо 2000 заготовок теста, тогда количество таких операций, которое оборудование выполнит за смену равно:

2000/800=2,5; 2,5*1 час=2,5 часа – это потребный фонд времени на выполнение всех таких операций , а теперь исходя из того что в смене 8 часов, рассчитаем потребность в оборудовании: 2,5/8=0,3, т.е. чтобы в смену изготовлять 2000 заготовок теста необходим 1тестоделитель.

 

4. Формирование формы изделия

В смену необходимо 2000 форм хлебобулочных изделий.

2000/1400=1,4 – количество операций в смену;

1,4*1 час=1,4 часа – потребный фонд времени на выполнение этих операций;

1,4/8=0,175 т.е. чтобы изготовлять 2000 форм изделий необходима 1 тестозакаточная машина.

 

5. Выдержка заготовки

По технологии изготовленные формы перед выпечкой должны быть выдержаны в течение 20 мин.

 В шкаф помещается 240 хлебных форм, длительность операции 20 минут+5 минут на выемку и размещение изделий, коэффициент полезного выхода равен 1, тогда мощность расстойного шкафа равна:

240*(480/25)*1=4608 форм в смену, потребность в формах в смену составляет 2000 штук, тогда потребность в оборудовании равна:

2000/4608=0,43, т.е. для ежедневного выпуска 2000 форм достаточно 1 расстойного шкафа.

 

6. Выпечка

В смену необходимо изготовить 1500 кг хлеба (1700 кг теста), производительность печи 150 кг в час, тогда количество операций в смену равно:

1700/150=11,3 операции выпекания в смену;

11,3*1 час=11,3 ч – потребный фонд времени на выполнение этих операций.

Потребность в оборудовании равна:

11,3/8=1,41, т.е. для выпекания в смену 1500 кг хлеба необходимо 2 электро-жарочных шкафа.

Кроме основного оборудования, для организации процесса производства необходимо вспомогательное оборудование: тележка грузовая, тележка накопительная для хранения хлеба в лотках, деревянные лотки.

Таким образом, линия  для выпекания хлебобулочных  изделий состоит из следующих элементов.

 

Таблица 2. Состав линии для выпекания хлебобулочных изделий (для ежедневного объема производства 1500 кг хлеба).

Наименование оборудования	Количество, шт.
Мукопросеиватель МПС-141-2	1
Тестомесильная машина ТММ-03	2
Дежеопрокидыватель ДММ-03	1
Тестоделитель DCH	1
Тестозакаточная машина WTW	1
Шкаф расстойный ШР-2	1
Электро-жарочный шкаф ЭШП-08	2
Транспортная лента	1

 

Стоимость линии составляет 273870 р.

 

Таблица 3. Потребность  во вспомогательном оборудования

Наименование оборудования	Необходимое количество, шт
Тележка накопительная  для хранения хлеба в лотках (на 14 лотков)	2
Лотки деревянные (по 20 хлебных  форм)	28
Тележка грузовая (300 кг)	1

 

Расчет потребности в площади помещения

 

Таблица 4.Расчет производственной площади

Оборудование	Количество единиц	Площадь единицы, кв.м.	Общая площадь оборудования
Мукопросеиватель МПС-141-2	1	0,86	0,86
Тестомесильная машина ТММ-03	2	0,46	0,92
Дежеопрокидыватель ДММ-03	1	2,32	2,32
Тестоделитель DCH	1	1,37	1,37
Тестозакаточная машина WTW	1	2,5	2,5
Шкаф расстойный ШР-2	1	1,06	1,06
Электро-жарочный шкаф ЭШП-08	2	1,248	2,496
Транспортная лента	1	2,4	2,4
Итого			13,926

 

Для обеспечения нормального обслуживания и нормальной работы оборудования площадь корректируется на коэффициент равный 1,8.

Итого площадь производственного  помещения: 25 кв.м.

 

Таблица 5. Общая площадь  помещений

Производственная площадь	25 кв.м.
Склад	15 кв.м.
Итого общая площадь	40 кв.м.

 

Расчет потребности  в персонале

Расчет потребности  в основном производственном персонале будет производиться исходя из плановой трудоемкости программы и нормативного баланса рабочего времени 1 рабочего. Также необходимо учесть, что весь производственный персонал будет работать по графику 2 через 2 смены, чтобы обеспечить работников двумя выходными днями в неделю.

Потребность в персонале  рассчитывается по формуле 

1. Просеивание муки. Для данной операции необходим оператор мукопросеивателя.

В смену необходимо 1000 кг чистой муки, производительность оборудования 300 кг в час, тогда трудоемкость для данной операции будет составлять 1000/300*65/60=3,6ч.

В смене 8 часов, тогда  потребность в персонале для  данной операции будет равна: 3,6/8=0,45, т.е. 1 человек.

2. Замешивание теста. За данную операцию будет отвечать оператор тестомесильной машины. В смену необходимо 1700 кг теста, производительность оборудования 260 кг в час, тогда трудоемкость 1700/260=6,54 операций, трудоемкость 6,54*85/60=9,265ч тогда потребность в персонале 9,265/8=1,16, т.е. 2 человека.
3. Разделка. За данную операцию отвечает оператор тестоделителя. В смену необходимо 2000 заготовок хлеба, производительность оборудования 800 заготовок в час, тогда трудоемкость операции 2000/800*1ч=2,5ч. Потребность в персонале 2,5/8=0,3, т.е. 1 человек
4. Формирование формы – оператор тестозакаточной машины.

Трудоемкость: 2000/1400*1ч=1,4 ч. Потребность в персонале: 1,4/8=0,175, т.е. 1 человек.

5. Выдержка заготовок – оператор расстойного шкафа.

Трудоемкость операции: 2000/240*(20/60)=2,8 ч. Потребность в персонале: 2,8/8=0,35, т.е. 1 человек.

6. Выпечка – пекарь.

Трудоемкость: 1700/150*1ч=11,3 ч. Потребность в персонале: 11,3/8=1,41, т.е. 2 человека.

 

Таблица 4. Характеристика производственного персонала

Должность	Потребность, чел.	Выполняемые работы
Оператор мукопросеивателя	2	- контроль за мукопросеивателем; - подготовка оборудования  к работе; - чистка оборудования.
Оператор тестомесильной машины	4	- засыпание в тестомес  необходимых ингридиентов; - контроль за работой  оборудования; - подготовка оборудования  к работе; - чистка оборудования
Оператор тестоделителя	2	- подготовка оборудования  к работе; - контроль за работой  оборудования; - чистка оборудования.
Оператор тестозакаточной машины	2	- подготовка оборудования  к работе; - контроль за работой  оборудования;  - раскладывание форм на противни.
Оператор расстойного  шкафа	2	- доставка хлебных  форм с тестозакаточной машины  в расстойный шкаф; - установление режима  времени работы оборудования; - контроль за соблюдением  времени выдержки форм; - доставка выдержанных  хлебных форм пекарю.
Пекарь	4	- подготовка оборудования  к работе; - контроль за работой  оборудования; - выемка готовых изделий  на лотки и тележки.

 

Помимо основных рабочих, необходимы также управленческий персонал и вспомогательные рабочие. Общая численность сотрудников, а также их зарплата представлена в таблице 5.

 

Таблица 5. План по персоналу

Должность	Количество человек	Оклад, руб.	Затраты на зарплату, руб.	Начисления на зарплату (ЕСН), руб.
Директор	1	15000	15000	3930
Бухгалтер	1	12000	12000	3144
Технолог	1	10000	10000	2620
Торговый представитель	1	8000	8000	2096
Оператор мукопросеивателя	2	5000	10000	2620
Оператор тестомесильной машины	4	5000	20000	5240
Оператор тестоделителя	2	5000	10000	2620
Оператор тестозакаточной  машины	2	5000	10000	2620
Оператор расстойного  шкафа	2	5000	10000	2620
Пекарь	4	5000	20000	5240
Грузчик	1	4000	4000	1048
Уборщица	1	3000	3000	786

 

Расчет электроэнергии на производственные нужды

Технологический процесс	Потребляемая мощность, кВт/ч	Стоимость 1 квт/ч, руб	Стоимость эл/энергии  на партию, руб	Количество штук в партии	Стоимость эл/энергии  на единицу продукции, руб
Просеивание муки	2	1,8	3,6	540	0,007
Замешивание теста	1,5	1,8	2,7	305,8	0,008
Разделка теста	2,3	1,8	4,14	800	0,005
Формирование формы	1,1	1,8	1,98	1400	0,001
Выдержка заготовки	2,3	1,8	1,366	240	0,006
Выпечка	15,6	1,8	28,08	200	0,14
Итого	-	-	-	-	0,167

 

Расчет сдельной зарплаты

1. Просеивание муки

10000/30/8=41,67 р. –в час за партию.

На единицу изделия: 41,67/540=0,08 р.

2. Замешивание теста

10000/30/8=41,67 р. – в час за партию.

На единицу изделия: 41,67/325=0,13 р.

3. Разделка теста

10000/30/8=41,67 р. – в час на партию

На единицу изделия: 41,67/800=0,052 р.

4. Формирование формы

10000/30/8=41,67 р. – в час на партию

На единицу изделия: 41,67/1400=0,03 р.

5. Выдержка заготовки

10000/30/8=41,67 р. – в час за партию

На единицу изделия: 41,7/720=0,06 р.

6. Выпечка

10000/30/8=41,67 р. – в час за партию

На единицу изделия: 41,67/200=0,21 р.

Итого сдельная зарплата на единицу продукции: 0,562р.

 

Расчет арендной платы за месяц

Площадь помещения, кв.м.	Цена 1 кв.м., руб	Арендная плата, руб	Объем продаж, шт	Арендная плата на единицу продукции, руб
40	600	24000	60000	0,4

 

Расчет амортизации