Расчёты технико-экономических показателей

 

 

Размер премии (Р_п) для локомотивных бригад в пассажирском движении принять 25 %, а в грузовом движении и маневровой работе – 20 %.

Н_стаж – надбавка за непрерывный стаж работы определяется по формуле     

,                         (3.9)                                                

 

где Р_с – величина надбавки, зависит от стажа работы, в курсовом проекте её размер принять 30 %; Н_рк – надбавка по районному коэффициенту рассчитывается в размере 30 % от всех выплат и доплат по формуле (3.9).

При обслуживании маневровых локомотивов в «одно  лицо» месячная тарифная ставка увеличивается на 25 %.

Расчёт фонда  заработной платы производится в  табл. 3.3. 

 

 

Таблица 3.3

Расчёт  фонда заработной платы локомотивных бригад, руб.

	Вид оплаты	Формула расчета	Вид движения
			пассажирское		грузовое		маневровое
			Машинист	Помощник машиниста	Машинист	Помощник машиниста	Машинист	Помощник машиниста	Машинист в "одно лицо"
1	Месячная тарифная ставка	Ктар*С1	22237,60	15215,20	20072,36	13576,64	18024,16	12464,76	22530,20
2	Доплата за работу в ночное время	Стр1*13,3/100	2957,60	2023,62	2669,62	1805,69	2397,21	1657,81	2996,52
3	Доплата за класс  квалификации	Стр1*15/100	3335,64	-	3010,85	-	2703,62	-	3379,53
4	Доплата за право  управления локомотивами	Стр1*5/100	-	760,76	-	678,83	-	623,24	-
5	Доплата за праздничные  дни	Стр1*2,7/100	733,84	502,10	662,39	448,03	594,80	411,34	743,50
6	Премия	Стр1*Рп/100	5559,40	3803,80	4014,47	2715,33	3604,83	2492,95	4506,04
7	Надбавка за выслугу лет	(Стр1+Стр2+Стр3+Стр4+Стр5+Стр6)*30/100	10447,22	6691,64	9128,91	5767,36	8197,39	5295,03	10246,73
8	Районный коэффициент	(Стр1+Стр2+Стр3+Стр4+Стр5+Стр6)*30/100	10447,22	6691,64	9128,91	5767,36	8197,39	5295,03	10246,73
9	Месячная заработная плата	Стр1+…..+Стр8	55718,53	35688,77	48687,52	30759,24	43719,40	28240,16	54649,25
10	Контингент  явочный	Чя	36	36	166	166	8	8	64
11	Годовой фонд зработной  платы, тыс.руб.	(Стр9*Стр10)*12/1000	23821,67	15258,23	96754,62	61126,52	4197,06	2711,06	41970,63

 

 

 

3.3. Расчёт контингента и фонда  заработной платы по текущему  ремонту, техническому обслуживанию  и экипировке локомотивов

Контингент  рабочих, чел., по каждому виду ремонта  и технического обслуживания отдельно по видам движения рассчитывается по формуле                                       

 

 

                                    ,                                           (3.10)                                                          

 

где N_peм – программа текущего ремонта и технического обслуживания;          Н_ч – нормативы трудоёмкости текущего ремонта и технического обслуживания, чел.-ч, приводятся в табл. 3.4.

 

Таблица 3.4

Нормативы затрат рабочей силы

на  техническое обслуживание и текущий  ремонт локомотивов

и моторвагонного подвижного состава, чел.-ч 

 

Серия локомотива	Единица   ремонта	Вид технического обслуживания и текущего ремонта
		TO-3	TP-1	TP-2	TP-3
Электровозы
ВЛ80Т, ВЛ80С, ВЛ80Р	Электровоз	–	370	1200	3500
ВЛ80К	Электровоз	–	320	1100	3400
ВЛ82, ВЛ82М	Электровоз	250	450	1500	4500
ВЛ60 К	Электровоз	–	230 '	900	2500
ВЛ8	Электровоз	85	235	430	2700
ВЛ10, ВЛ10У	Электровоз	100	260	440	2800
ВЛ23, ВЛ22 М	Электровоз	55	150	230	1650
Тепловозы
2ТЭ10В, 2ТЭ10М, ЗТЭ10М, 2ТЭ10Л, ТЭП10Л	Секция тепловоза	100	260	1400	2800
ТЭП10	Тепловоз	105	265	1450	2850
ТЭП60, 2ТЭП60	Секция тепловоза	110	270	1700	3100
М62, 2М62	Секция тепловоза	90	220	1400	2700
ТЭМ1, ТЭМ2	Тепловоз	60	140	500	1300
ТГМ3	Тепловоз	55	130	490	1100

 

 

Расчёт контингента  на текущем ремонте и техническом  обслуживании производится в табл. 3.5.

Таблица 3.5

Виды ремонта  и серии локомотивов	Колличество ремонтов	Норматив трудоемкости Нч, чел-час	Расчет контингента
			Явочного	Списочного
3ТЭ10			423	512
ТР-3	91	2800	127	153
ТР-2	131	1400	91	111
ТР-1	456	260	59	72
ТО-3	2919	100	146	176
2м62			144	175
ТР-3	18	2700	24	29
ТР-2	40	1400	28	34
ТР-1	241	220	26	32
ТО-3	1463	90	66	80
ТЭМ2			12	15
ТР-3	5	1300	3	4
ТР-2	8	500	2	2
ТР-1	14	140	1	1
ТО-3	214	60	6	8

 

 

Явочный контингент рабочих, которые заняты на экипировке и техническом обслуживании локомотивов по программе ТО-2, рассчитывается по формуле                             

       ,                                        (3.11) 

 

где   – количество человек в смену на экипировке локомотивов, принять 3 чел., а на техническом обслуживании по программе ТО-2 – 10 чел.

Списочный контингент рассчитывается по формуле (3.1).

Фонд  заработной платы на текущем ремонте по программам ТР-3, ТР-2, ТР-1 и техническом обслуживании по программе ТО-3 рассчитывается по формуле              

,                                  (3.12) 

 

где С_ФЗП – заработная плата на единицу ремонта, тыс. руб., приводится в табл. 3.6.

Таблица 3.6 

 

Фонд  заработной платы на текущем ремонте

и техническом  обслуживании на единицу ремонта, тыс. руб. 

 

Серия локомотива	Вид ремонта и технического обслуживания
	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
ВЛ80	219,6	75,1	22,8	–
ВЛ60	157,3	45,8	14,7	–
2ТЭ10	170,3	86,1	14,9	5,7
ТЭМ2	83,3	32,8	8,6	3,5
М62	168,1	82,7	13,2	5,6

 

 

Оплата труда  рабочих, занятых на экипировке и  техническом обслуживании локомотивов по программе ТО-2, производится по повременно-премиальной системе.

Месячная тарифная ставка рассчитывается по формуле (3.7).

Средний разряд рабочих, занятых на экипировке принять 4, а на техническом обслуживании по программе ТО-2 – 4,5.

Рабочим на этих видах работ предусматривается  премия в размере  
30 %, а также все виды доплат и надбавок.

Распределение фонда заработной платы по программе ТО-2 на грузовую, пассажирскую и маневровую работу производится пропорционально общему пробегу локомотивов. 

 

Вид оплаты	Формула расчета	ТО2	Экипировка
Месячная тарифная ставка	Ктар*С1	11733,3	11060,3
Доплата за работу в ночное время	Стр1*13,3/100	1560,5	1471,0
Доплата за класс  квалификации	Стр1*15/100	1760,0	1659,0
Доплата за право  управления локомотивами	Стр1*5/100	586,7	553,0
Доплата за праздничные  дни	Стр1*2,7/100	316,8	298,6
Премия	(Стр1+Стр2+Стр3+Стр4)*Рп	3520,0	3318,1
Надбавка за выслугу лет	(Стр1+Стр2+Стр3+Стр4+Стр5+Стр6+Стр7)*30/100	5843,2	5508,0
Районный коэффициент	(Стр1+Стр2+Стр3+Стр4+Стр5+Стр6+Стр7)*30/100	5843,2	5508,0
Месячная заработная плата	Стр1+…..+Стр10	31163,5	29376,1
Контингент  явочный	Чя	44	13
Годовой фонд зработной  платы, тыс.руб.	(Стр11*Стр12)*12/1000	16342,2	4621,4

 

Е ФЗП ТО-2 груз	10807,12
Е ФЗП ТО-2 пасс	5284,24
Е ФЗП ТО-2 ман	250,81

32839.322*(32839,322+16057,08+762,12)

16057,08*(32839,322+16057,08+762,12)

762,12*(32839,322+16057,08+762,12) 

гр.движ	ЕФЗПрем=∑Nрем*СФЗП=		33503,13
пас.движ	ЕФЗПрем=∑Nрем*СФЗП=		9498,21
ман.раб	ЕФЗПрем=∑Nрем*СФЗП=		1247,60
всего			44248,95

 

3.4. Расчет контингента и фонда  заработной платы по статьям    мест возникновения расходов, общих для всех видов работ

В номенклатуре этим расходам выделен XII раздел (статьи 756–776).

По этим статьям  планируется контингент и фонд заработной платы по обслуживанию и ремонту  зданий и сооружений, содержанию и эксплуатации оборудования, эксплуатации техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей, содержанию внутреннего транспорта.

Оплата труда  в основном повременно-премиальная. Среднемесячная заработная плата включает месячную тарифную ставку, премию и все виды доплат и надбавок.

Континент работников и фонд заработной платы, планируемый по статьям расходов, общий для всех отраслей хозяйства, принять 310 чел. с фондом заработной платы  60 752  тыс. руб. 

 

3.5. Общехозяйственные расходы

Общехозяйственным расходам в номенклатуре выделен  раздел X         (ст. 785–833). По этим расходам планируется контингент и фонд заработной платы операторов счетных машин, рабочих по текущему ремонту, обслуживанию счетной техники, по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений непроизводственного назначения, содержанию военизированной, пожарной и сторожевой охраны, обслуживанию служебно-технических вагонов, аппарата управления предприятием.

Оперативно-производственный контингент и аппарат управления принять 138 чел. с фондом заработной платы 37 800 тыс. руб. 

 

3.6. Расчёт затрат на оплату труда за непроработанное время

Затраты по оплате труда производственного персонала  за непрорабо-танное время включают в себя оплату отпусков и выполнение государственных обязанностей, которые  определяются по формуле