Foreign direct investment (mobile phone)

Foreign direct investment 
(mobile phone)

 

 

IBB group:

 

Abdukarimova Zulfiya

Abdurakhmanov Doniyor

Razzakov Talat

Saidov Sunnat

 Turgunov Abror

FOREIGN DIRECT INVESTMENT PROJECT 
“PRODUCTION OF MOBILE PHONES”

• Project name: Organization of production of mobile phones
• Industry: Electrical industry
• Project summ: USD 15.000,000
• Partner from Uzbekistan Association "Uzeltexsanoat"
• Region: FIEZ "Navoi"
• Implementation period: After identification of foreign partners
• Brief description of project goals: Organization of production of mobile phones

General information on the project  initiator

 

• Association "Uzeltehsanoat" is established in 1994 according to the decision of the Government of Republic Uzbekistan and at current stage of its development unites on a voluntary basis more than 25 large enterprises of electro-technical industry of the republic. 

 

 

 

• The primary goal of "Uzeltehsanoat" is to carry out common technical policy in electro-technical sphere of the economy, promote creation of new factories for production of electro-technical products as well as to facilitate attraction of investments and high technologies and innovative technologies into the electro technical industry of Uzbekistan. 

Information on the project

 

• The project is offered for realization within the territory of the Free Industrial Economic Zone “Navoi” 

 

• It is expected that the project activities will be focused on the production of: 

 

• № Product Title Estimated volume of production for the first year of project implementation (in K pcs)

 

• GSM standard Mobile phone 800 and 1800 with integrated video camera 1000,0

Marketing:

 

• In accordance with preliminary calculations, due to growing purchasing power of population and dynamic development of mobile and IT telecommunications sphere of Uzbekistan an annual demand for the mobile phones on the local market only can make up to 5 mln. pcs per year. Drawing up of demand figures has been based on the following factors: number of mobile service users is around 15 mln.people, average period of change of phones is 2 years, quantity of families - 5,4 million, 248,5 K new families created annually, 60 % of families (3,24 million) live in a rural areas, 40 % of families (2,16 million) live in urban areas, annual population growth rate - 2 %. 

Population in UZBEKISTAN

 

• The population in Uzbekistan is almost 30 mln people.

 

• More than 15 mln users 

 

• average period of change of phones is 2 years

 

• quantity of families - 5,4 million

Marketing:

 

 

Annual volume of production at 100 %  production capacity is up to 2 mln.  pcs of mobile phone per year.

Marketing:

 

Currently, there is no production

of mobile devices in Uzbekistan

and Central Asia, which means

that demand on local markets for

those goods is being satisfied

with imported goods. The

following brands are hot selling

brands on local market: "Nokia",

«Motorola», «Siemens», «Sony

Ericson», «LG», «Samsung»,

«HTC», «Apple» etc.

Manufacture:

 

 

The demand for the raw materials

consists of the following - Imported: 

 

adapters, bluetooth, battery,

antenna, vibration engine, screws,

font (bluetooth), fonts (hands free),

loud speaker, USB, automobile

holders, joysticks, keypad,

dynamics, ringers, display, chargers,

protection films, camera, card

readers, memory cards, micro

schemes, microphone, PCB holders,

instruments, power supplies,

microscopes, optics, soldering

stations, programmers and etc 

Manufacture:

 

Local: plastic details,

keypad, body, panels, data

cables, cables for boxes,

packing from cardboards, foam

plastic filler for mobile

telephone, packing and

consumable materials, stencils,

slaves (scotch tape, label,

protection film), instructions

and brochures, software.

Manufacture:

 

 

• Number of workplaces: 

 

• managerial positions -15 person, 

 

• technical staff - 100 people.

Construction, reconstruction or modernization

 

The required land area: 

• offices – 0,5 hectare,
• production areas - 1,9 hectare,
• warehouses - 0,5 hectare.

 

Requirements in industrial infrastructure:

• Necessity for a railway - required;
• Water supply - 28600 thousand cubic meters per year.
• Electricity - 85000 kW in one year.
• Gas - 190 thousand cubic meters per year
• Drainage - 29700 thousand cube meters per year

Financial part (cost of the  project)

 

 

 

 

 

100%

 

15,5

 

Mln USD 

 

Total:  

 

16%

 

2,5

 

Mln USD

 

Floating capital

 

3

 

68%

 

10,5

 

Mln USD

 

Equipment

 

2

 

16%

 

2,5

 

Mln USD

 

Construction works

 

1

 

%

 

Sources of Financing Own funds 

 

Unit Cost 

 

Project Cost, incl. 

 

№ 

Financial part (cost of the  project)

 

 

 

 

Expected results from realization  of the project:

 

• Product Title 

 

 

Qty (Kpcs)

Condition of development and examination  of the documentation under the project

 

   Process of development the project documentation and feasibility study will be initiated after preliminary negotiations with the potential investor on the issues of cooperation.

Passport of the investment proposal  for the project  
«Organization of production of mobile phones»

 

75%

 

 

 

Markets:

 

10.

 

Up to 188,4

 

Bln. soums

 

Annual gross income from the product  sales  (at 100% production capacity)

 

9.

 

2000

 

Thousand pieces

 

Volume of annual production (at 100%  production capacity)

 

8.

 

4

 

Years

 

Approximate project payback period

 

7.

 

10

 

Months

 

Duration of construction works

 

 6.

 

115

 

Person

 

Approximate number of workers,

 

 5.

 

15000

 

thousand USD

 

Sources of Financing :

 

4.

 

15000

 

thousand USD

 

Expenses in foreign currency, total

 

2.

 

15000

 

thousand USD

 

Total project cost, incl.:

 

1.

 

Notes 

 

Project parameters 

 

Indicators Unit 

 

№

REFERANCE

 

The Internet: 

www.uzeltex.uz  

 

Email.info@uzeltex.uz

 

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