Перспективные направления развития рекреационной деятельности туристской организации на территории РФ» по дисциплине «Менеджмент в тур

Тем не менее, даже при возможных  «побочных эффектах» строительства  ТР ОЭЗ (как, например, возможное нарушение экологического баланса региона, повышение цен), эксперты отмечают, что в целом инвестиции пойдут на пользу всем регионам, в которых на данный момент создаются туристско-рекреационные особые экономические зоны.

 

 2. Практическая часть

2.1.Общая характеристика предприятия

 

Туристическое агентство «Алекс-Тур»- многопрофильная и динамично развивающаяся туристическая компания на рынке массового, делового и индивидуального туризма, предоставляющая полный комплекс туристических услуг.

Предлагает самые разнообразные  варианты туров в любые страны мира от эконом до VIP -уровня

Главная политика компании «Алекс-Тур» — индивидуальный подход к каждому клиенту, поскольку для нас любые пожелания клиента выполнимы — от простого бронирования гостиницы до самых сложных индивидуальных заказов

Главный офис компании расположен по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.5, БЦ «Оптима», оф.2.

Фирма работает круглогодично, понедельник – пятница с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00-16:00.

Основными направлениями  деятельности турфирмы являются:

• Индивидуальные и групповые туры по всем странам мира
• Отдых в России и Странах СНГ
• Горящие туры
• Детский отдых
• Морские и речные круизы
• Экскурсионные туры
• Санаторный отдых
• Страхование
• Поиск и бронирование гостиниц по всему миру
• Помощь в организации деловых и экскурсионных поездок в Испанию, Португалию, Майами, Грецию

 

Организационная структура ООО «Алекс-тур»

Организационная структура ООО «Алекс-тур» является линейной.

 

Рис. 1 Организационная структура ООО «Алекс-тур»

Штатное расписание ООО «Алекс-тур» представлено в таб. 1

Таблица 1

 Штатное расписание  ООО «Алекс-тур» 

Наименование должности	Численность	З/плата, тыс. руб.	ФОТ, тыс. руб.
Директор	1	25	300
зам. директора	1	17	204
Бухгалтер	1	17	204
старший менеджер	1	17	204
Менеджер	3	12	432
Курьер	1	10,17	122
Итого:	8	122,17	1466
Отчисления на соц. страхование 30%			439,12
ФОТ			1905,12

 

Общее количество сотрудников ООО  «Алек-тур» составляет 8 человек. Средняя заработная плата за месяц составляет 122,17 = 15,3 тыс. руб.

 

Объемы реализации туристских услуг

Таблица 2

Показатель	Период 1	Период 2	Период 3	Период 4
1. Валовая продукция, тыс. руб.	12678,8	12996,3	9679,7	9876,5
Абсолютный прирост базисный	-	317,5	-2999,1	-2802,3
Абсолютный прирост цепной	-	317,5	-3316,6	196,8
Темп роста базисный	-	102	76	78
Темп роста цепной	-	102	74	102
Темп прироста базисный	-	2	-24	-22
Темп прироста цепной	-	2	-26	2

 

Объем валовой продукции  ООО «Алекс тур» во втором периоде  увеличился на 317,5 тыс.руб. В остальных периодах произошло снижение валовой продукции. В 3 периоде объем валовой продукции уменьшился по сравнению с базовым на 2999,1 тыс.руб.  и на 3316,6 тыс.руб. по сравнению со вторым периодом.  В четвертом объем валовой продукции уменьшился на 2802,3 тыс.руб. по сравнению с базовым и увеличился на 196,8 тыс.руб. по сравнению в 3 периодом.

Соответственно темп роста  и темп прироста базисный объема валовой  продукции увеличился во втором периоде  и уменьшился в третьем и четвертом  периоде.

Темп роста и темп прироста цепной в третьем периоде снизился, однако в четвертом периоде увеличился.

Это говорит о том что после спада реализации у турагентства начался подъем.

Наличие основных производственных фондов

Динамика изменения стоимости  ОПФ представлена в таб. 3

Таблица 3

Показатель	Период 1	Период 2	Изменения
			+/-	%
Общая стоимость ОПФ	5479,6	5527,5	47,9	101
Валовая продукция	12678,8	12996,3	317,5	103

 

Общая стоимость ОПФ увеличилась  во втором периоде, по сравнению с  первым на 47,9 тыс.руб. или на 1%.

Рассчитаем эффективность  использования ОПФ.(таб. 4)

Таблица 4

Наименования показателей	Метод расчета	Период 1	Период 2	Изменения +/-
Фондоотдача	Объем производства / Стоимость  ОС	2,31	2,35	0,04
Фондоемкость	Стоимость ОС/ Объем производства	0,43	0,425	-0,005

 

Фондоотдача ОПФ ООО «Алекс-тур» незначительно, но увеличилась на 0,04, а фондоемкость снизилась на 0,005. Это говорит о том, что ОПФ используются достаточно эффективно.

 

Себестоимость продукции (тыс. руб.)

 

Проведем анализ динамики себестоимости ООО «Алекс-тур» (таб.6)

Таблица 6

Элементы затрат	Период 1	Период 2	Изменения
			+/-	%
1.Материальные затраты	2 000	2010	10	101
2.Аренда помещения	250	300	50	120
3.Коммунальные платежи	34	36	2	106
4. Амортизация	350	500	150	143
5.  Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления.	1800	1905,12	105,12	106
Постоянные затраты	4 434	4 751,12	317,12	107
6.Организационные затраты	50	45	-5	90
7. Расходы на оплату  телефонной и Интернет-связи	922,24	856,35	-65,89	93
8.Канцелярские принадлежности	500	620	120	124
9.Непредв. расходы	300	520	220	173
10. Затраты на рекламную компанию	37	30	-7	81
Сумма переменных затрат	1 809,24	2 071,35	262,11	115
Полная себестоимость	6 243,24	6 822,47	579,23	109

 

Постоянные затраты ООО  «Алес-тур» возросли во втором периоде по сравнению с первым на 317,12 тыс.руб. или на 7%.  Основной прирост произошел из-за увеличения суммы амортизации на 43%. На 20% увеличилась сумма расходов на аренду помещения. Затраты на выплату заработной платы и отчисления увеличились на 105,12 тыс.руб. или на 6%

Сумма переменных затрат возросла на 15% или на 262,11 тыс.руб. Затраты на непредвиденные расходы выросли на 735 или на 220 тыс.руб. Затраты на канцелярские принадлежности возросли на 120 тыс.руб. или на 24%. При этом снизились затраты на оплату телефонной связи и интернета на 7%, на рекламу на 19% и организационные затраты на 10%.

Таким образом, общая сумма  себестоимости увеличилась на 9% или на 579,23 тыс.руб.

Рассмотрим структуру  себестоимости ООО «Алекс-тур» (таб. 7)

Таблица 7

 

Элементы затрат	Период 1	Уд.вес,%	Период 2	Уд.вес,%	Изменения
					+/-
1.Материальные затраты	2 000	32	2010	30	-2
2.Аренда помещения	250	4	300	4,4	0,4
3.Коммунальные платежи	34	0,5	36	0,6	0,1
4. Амортизация	350	5,5	500	7	1,5
5.  Затраты на выплату заработной платы работникам и отчисления.	1800	29	1905,12	28	-1
Постоянные затраты	4 434	71	4 751,12	70	-1
6.Организационные затраты	50	0,8	45	0,7	-0,1
7. Расходы на оплату  телефонной и Интернет-связи	922,24	14,4	856,35	13	-1,4
8.Канцелярские принадлежности	500	8	620	9	1
9.Непредв. расходы	300	5	520	7	2
10. Затраты на рекламную компанию	37	0,6	30	0,3	-0,3
Сумма переменных затрат	1 809,24	29	2 071,35	30	1
Полная себестоимость	6 243,24	100	6 822,47	100	X

 

Материальные затраты  в первом периоде составляют 32% от общей суммы затрат. Во втором периоде  их доля снизилась до 30%.

Затраты на выплату заработной платы и отчисления составили  в первом периоде 29% от суммы себестоимости, во втором 28%.

В первом периоде в полной себестоимости 71% составляют постоянные затраты, во втором периоде их доля снизилась до 70%.

14,4% в первом периоде  составили расходы на оплату  телефонной связи и интернета,  во втором периоде из доля составила 13%.

Таким образом, сумма постоянных затрат в первом периоде составила 71% от общей суммы себестоимости, во втором периоде их доля составила 70%. Соответственно сумма переменных затрат составила в первом периоде 29%, во втором периоде 30%.

Можно сделать вывод, что  структура себестоимости ООО «Алекс-тур» практически не изменилась.

 

Ассортимент услуг

 

Рассмотрим ассортимент  услуг предлагаемых ООО «Алекс-тур» и сравним их с услугами конкурентов (таб.8)

Таблица 8

Наименование  товара, услуги	Менсей	Вояж-де-тур	Сеть горящих  путевок	Шаг к миру	Алекс-тур
1.  Продажа ж/д и авиабилетов	+	-	+	-	-
2.  Оформление мед. страховок	+	+	-	-	+
3. Страхование от отмены  поездки	+	-	+	-	-
4. Страхование задержки  авиарейса	+	-	-	-	+
5. Страхование задержки  рейса морского судна	-	-	-	-	-
6. Бронирование бизнес-класса в самолете	+	-	-	-	+
7. Бронирование коттеджей,  баз отдыха, отелей в Лен.обл.	+	+	+	-	+
8. Бронирование коттеджей,  баз отдыха, отелей за границей	+	+	+	+	+
9. Оформление загранпаспортов	+	+	-	-	-
10. Индивидуальное обслуживание	+	+	-	-	-
11. Вылеты а/к “Россия”, “Аэрофлот”, “Трансаэро”	+	+	+	+	+
12. Вылеты иностранными а/к (KLM, TK, Emirates, и др.)	+	+	-	-	+
13. Экскурсионные туры  по Скандинавии	+	+	+	+	+
15. Наземное обслуживание  за границей (не пакет)	+	+	-	-	-
16. Горные лыжи	+	+	+	+	+
18. Круизы по Средиземноморью	+	+	-	-	+
19. Прием в Санкт-Петербурге	+	-	-	-	-
20. Осуществление вылетов  из других городов России (Кроме  Москвы и СПб)	+	+	+	-	+
21. Продажа путевок за  границу	+	+	+	+	+
22. Продажа путевок по  России	+	+	+	+	+