Технико-экономическое обоснование создания отделения производства «Дибазола»

 

 

3.2Расчет  численности персонала

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на рабочих и служащих.

В составе категории рабочих выделяют основных рабочих, непосредственно участвующих в технологическом процессе превращения предметов труда в готовую продукцию, и вспомогательных рабочих, выполняющих функции обслуживания основного производства.

В состав категории служащих включают руководителей, специалистов и прочих служащих.

Подразделение персонала на основных и вспомогательных рабочих и на служащих обусловлено е только характером выполняемой ими работы, но и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп персонала на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный  списочный состав. Для служащих только их штатный состав

 

3.3Составление  баланса рабочего времени одного  среднесписочного рабочего

 Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного времени года качества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого объекта.

 

Форма 6

Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

 

 

Элементы времени	Производство с непрерывным режимом работы 7-ми часовой рабочий день  с 8-ми часовыми сменами(4-х бригадный  график)
Календарный фонд времени Т,дни Нерабочие дни-всего В том числе: Праздничные Выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн В днях Вн.д В часах Вн.ч   Целодневные невыходы на работу Дц.н*)дни -очередные и дополнительные  отпуска*) -отпуска учащимся -невыходы на работу по болезни	365 91   - 91   274 2192     20 2 10 - -
Итого целодневных невыходов Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн,дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): В праздничные дни Кормящим матерям и подросткам*)                                                              Итого   Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч.ч Средняя продолжительность рабочей смены,ч	33   241     1928   -       10                                            10   1918   7,95

 

 

 

3.4 Расчет численности  основных производственных рабочих

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные операции. В отдельные производствах к основным относятся также рабочие, выполняющие транспортные операции в цехах основного производства.

 

 

Расчет численности основных производственных рабочих

Форма 7 Расчет времени оперативной работы аппаратчика электролиза воды по обслуживанию одного аппарата (непрерывный процесс Тсм = 480 мин.)

Наименование трудовых операций	Периодичность выполнения операций	Количество операций в смену (за цикл)	Средняя продолжительность операций	Общее время на выполнение операций за смену (цикл), мин
Подготовка аппарата Контроль температуры   Контроль рН среды Отбор пробы на анализ	Каждые 6 часов Каждые 20 минут   Каждые 6 часов Каждые 6 часов	1,3 24   1,3 1,3	90 5   30 30	117 120   39 39
Итого	-	-	-	315

 

 

Расчет численности основных производственных рабочих

Роп.см.=Тсм.-Рпз-Роб.-Пол

Роп.см.-время операт.раб.за смену

=480-5%-6%-5%=480-24-28.8-24=403,2

Роп.аn.см=315

Ноб=Роп.см/Роп.аn.см=403,2/315=1,28

 

Расчет численности основных и вспомогательных рабочих

Расчет численности рабочих рекомендуется проводить по таблице 7. В этой таблице перечень профессий и специальностей указывается по стадиям и операциям в соответствии по схемам технологического процесса и расстановкой рабочих, принятой в проекте.

К вспомогательным рабочим относятся рабочие цеховых складов и кладовые , рабочие по приемке продукции, рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а так же дежурный и односменный ремонтный персонал.

Форма 8 расчет численности персонала

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Норма обслуживания	Количество аппаратов	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Основные рабочие: Аппаратчик фторирования осадка	5	1,3	4	4	3	12	7	19	1,14	22
2.Аппаратчик концентрации	5	2	2	1	3	3	1	4	1,14	5
3.Аппаратчик кристаллизации	4	2	4	2	3	6	2	8	1,14	9
4.Аппаратчик фильтрации	4	2	3	2	3	6	2	8	1,14	9
Итого основных рабочих								39		45
2. Вспомогательные рабочие: Лаборант химического анализа	4	-	-	1	3	3	1	4	1,14	5
Слесарь по ремонту	5	-	-	1	3	3	1	4	1,14	5
Сварщик	4	-	-	1	3	3	1	4	1,14	5
Слесарь КИП	5	-	-	1	3	3	1	4	1,14	5
Главный механик	8	-	-	1	3	3	1	4	1,14	5
Бригада ремонтников	6	-	-	4	3	12	4	16	1,14	17
Итого вспомогательных рабочих								36		42

Расчеты:

Расчеты:

Аппаратчик фторирования осадка

Явочный состав рабочих в смену: Н об = Р оп. см/ Р оп. см=403,2/315=1,3

Ляв=m/Ноб=4/1,3 =3

Явочный состав рабочих в сутки:

Явочный состав рабочих в смену × Количество смен в сутки=3×3=9

Подмена в выходные дни:

Явочный состав рабочих в сутки × Де-Д в. р / Д в. р=9-4/12=3

Штатный состав:

Явочный состав рабочих в сутки+ Подмена в выходные дни=9+3=12

Списочный состав:

Штатный состав × Коэффициент списочного состава=12×1,14=13

Проверка*

Итого основных рабочих=39×1,14=45

Списочный состав 45!

Итого вспомогательных рабочих=36×1,14=42

Списочный состав 42!

Расчет численности служащих

Для расчета численности трудящихся этой категории необходимо установить рациональную схему управления цехом.

В производстве с непрерывным режимом работы при определении штата начальников смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть их подмену в выходные дни.

 

Форма 10 Расчет численность служащих

Наименование должностей служащих		Выполняемые функции (руководитель, специалист, и пр. служащие)		Число штатных единиц в смену, чел.		Количество смен		Явочная числен-ность в сутки, чел		Подмена в выходные дни, чел		Штатная численность, чел
1.Начальник цеха		ИТР		1		1		1		-		1
2.Мастер смены	ИТР		1		3		3		1		4
3.Заведующий лабораторией	ИТР		1		3		3		1		4
4.Кладовщик	МОП		1		3		3		1		4
5.Уборщица	МОП		1		3		3		1		4

 

                                                                                                       Итого       17

Расчет:

Явочная численность в сутки:

Число штатных единиц в смену× Количество смен=1×1=1

Штатная численность:

Явочная численность в сутки+ Подмена в выходные дни=1+0=1

 

Расчет фонда заработной платы персонала

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.

 

Расчет фонда заработной платы рабочих.

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный персонал.

 

Форма 11

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

Наименование профессий	Тарифный разряд	Форма и система оплаты труда	Заработная плата одного рабочего, руб	Доплата за условия труда, руб	Доплата за работу в вечернее время, руб		Доплаты за переработку месячной нормы, руб	Заработная плата одного рабочего за месяц с учетом доплат, руб	Списочная численность рабочих, чел	Доплата за работу в праздничные дни, руб	Годовой фонд оплаты труда, руб	Премии			Полный годовой фонд оплаты труда, руб	Среднегодовая заработная плата
												%,годовому фонду	Сумма, руб
Основные рабочие
Аппаратчик фторирования осадка	5	переменная	9000	2250	2310	1078		14638	22	35156	3899588	45	1754815		5654403		257018
Аппаратчик концентрации	5		9000	2250	2310	1078		14638	5	35156	913436	45	411046		1324482		264896
Аппаратчик кристаллизации	4		8500	2125	1275	1018		12918	9	59766	1454910	45	654710		2109620		234402
Аппаратик фильтрации	4		8500	2125	1275	1018		12918	9	59766	1454910	45	654710		2109620		234402
Итого									45						11198125		990718
			Вспомогательные рабочие
Лаборант химического анализа	4		8500	2125	1275		1018	12918	5	33203	808283	40	323313		1131596	226319
Слесарь по ремонту	5		9000	2250	2310		1078	14638	5	35156	913436	40	365374		1278810	255762
Сварщик	4		8500	2125	1275		1018	12918	5	33203	808283	40	323313		1131596	226319
Слесарь КИП	5		9000	2250	2310		1078	14638	5	35156	913436	40	365374		1278810	255762
Главный механик	8		10500	2625	2625		1258	17008	5	41016	1061496	40	424598		2294377	458875
Бригада ремонтников	6		9500	2375	2375		1139	15389	17	126172	3265528	40	1306211	4571739			268926
Итого									42					11686928			1691933

 

 

 

 

Расчет фонда заработной платы служащих

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни.

Должностные оклады могут быть приняты по данным действующего предприятия. Для руководителей и специалистов, непосредственно связанных с процессом производства и работающих во вредных условиях, предусматриваются доплаты за вредность в размене 15% от оклада.

 

Форма 12 Расчет фонда заработной платы служащих

№ п/п	Должность	Выполняемые функции	Месячный должностной оклад, руб.	Доплата за вредность, руб.	Штатная численность, чел.	Годовой фонд заработной платы по окладам, руб.	Доплата за работу в праздничные дни, руб.	Премии из фонда заработной платы руб.	Полный годовой фонд заработной платы руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Начальник цеха	ИТР	30000	7500	1	450000	-	135000	585000
	2.Мастер смены	ИТР	20000	5000	4	1200000	40483	496193	1736676
	3.Зав. лабараторией	ИТР	17000	4250	4	1020000	34410	421764	1476174
	4.Кладовщик	МОП	10000	2500	4	600000	20241	186072	806313
	5.Уборщица	МОП	10000	2500	4	600000	20241	186072	806313
								ИТОГО	5410476