Система сертификации продукции

Сведения  об испытываемых образцах серия 11/12 (4 м²) по паспорту

                                                                                 (количество, характеристика)

Регистрационные данные ИЦ  __________С-3___________________________________

                                                                                 (номер регистрации и маркировка ИЛ)

Дата  испытания образцов 11.10.2012-27.10.2012_________________________________

 

 

Заключение: Дорожные плиты  соответствуют требованиям ГОСТ 13015-2003

 

   

 

 

 

 

Руководитель ИЦ «Стромтест» _________________Н.П. Душенин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ состояния производства  сертифицируемой продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ состояния производства.

Целью проведения анализа состояния  производства является установление наличия  необходимых условий для обеспечения  соответствия выпускаемой продукции  установленным требованиям.

Порядок и методика анализа состояния  производства сертифицируемой продукции  и требований к ее проведению устанавливается  ОС, исходя из условий производства продукции.

Методика анализа состояния  производства дорожных плит разрабатывается  ведущим экспертом Ковалевой  М.А., согласовывается с заявителем Баханец Л.А. и утверждается руководителем ОС Кудяковым А.И. Методика должна содержать перечень проверок и методику анализа их результатов. Рекомендуемый состав проверок и их взаимосвязь с нормами

ггсдународного стандарта ИСО 9001-2008 приведены в форме 1, приложении 4.

Анализ состояния производства осуществляется группой экспертов. Необходимым условием является участие  в анализе состояния производства экспертов по сертификации систем качества или экспертов по сертификации продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы анализа производства. Состав группы экспертов:

- Ковалева М.А.

- Копаница Н.О.

- Савченкова Т.В.

Организация-заявитель ООО «ЗКПД  ТДСК» до прибытия экспертов представляет в орган сертификации документацию, определяющую состояние системы  качества на предприятии.

Организация-заявитель предоставляет  по требованию экспертов необходимые  документы:

конструкторскую документацию;

технологическую документацию;

методики испытаний;

стандарты предприятия и инструкции;

регистрационно-учетную документацию (журналы с протоколами, актами и  др. документами, заполняемыми в процессе производства и контроля качества продукции).

До начала проверки эксперты рассматривают  представленные документы, анализируют  их, определяя наиболее важные объекты  проверки. В организации-заявителе  эксперты проверяют состояние объектов оценки в соответствии с программой и оценивают выполнение каждого  требования.

Методика анализа состояния  производства данной однородной продукции  должна предусматривать:

 выявление технологических  и контрольных операций, влияющих  на сертифицируемые характеристики  и оценку их стабильности;

наличие и полноту технологической  документации для технологических  процессов;

условия осуществления технологических  операций, определяющих уровень сертифицируемых  характеристик и требований, и  их стабильность;

полноту и качество проведения операций контроля при производстве продукции, а также входного контроля, в том  числе метрологического обеспечения;

соответствие состояния технологического оборудования технической документации и требованиям по обеспечению  качества продукции;

стабильность параметров качества изготавливаемой продукции требованиям  нормативных документов;

распределение ответственности персонала  за обеспечение качества продукции;

квалификация персонала, отвечающего  за контроль качества продукции и  сроки его аттестации;

метрологическое обеспечение средств  контроля, используемых на предприятии;

достаточность испытательного оборудования и измерительных средств для оценки качества продукции.

По результатам проверки производства и результатам сертификационных испытаний продукции эксперты оформляют  отчет о состоянии производства и акт проверки производства в  двух экземплярах. Документы передаются в ОС, второй экземпляр передается руководству предприятия. Форма  акта проверки приведена в форме 3 приложения 4. В акте о результатах  состояния производства указывают:

- оценки проверок по всем  позициям программы;

- общую оценку соответствия  производства;

- необходимость корректирующих  мероприятий;

- оговариваются сроки проведения  корректирующих мероприятий.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

Форма 1

Состав проверок предприятия и  их взаимосвязь с ИСО 9001

№ п.п.	Объект проверки	Содержание проверки	Номер пункта ИСО 9001	Содержание
1	Технологические процессы	Составить перечень технологических  процессов (операций), определяющих качество готовой продукции по установленным  требованиям, контролируемым при сертификации	7.1	Управление процессами: Изготовитель должен определить и спланировать процессы жизненного цикла продукции непосредственно влияющие на ее качество и обеспечить условия их выполнения
2	Технологическая документация	Наличие и полнота технологической  документации, для указанных в  п.1 процессов	7.5.1 4.2.3	Управляемые условия должны включать документированные методики, рабочие инструкции определяющие способы  производства, если их отсутствие отрицательно сказывается на качестве
3	Средства технологического оснащения	Соответствие наименования (вида, типа, модели) фактически применяемых технологических  средств требованиям технологической  документации	7.5	Управление должно включать использование  соответствующего производственного, монтажного и вспомогательного оборудования, обеспечивающего качество готовой  продукции

 

 

 

 

 

Продолжение формы 1 Приложение 4

4	Технологические режимы	Наличие в технологической  документации указаний о периодичности, объеме и номенклатуре контролируемых параметров режимов и изготовляемой  продукции Наличие и соблюдение указаний о применении корректирующих воздействий  контролируемых параметров установленным  требованиям	7.5.1 7.5.2	Проведение мониторинга  и измерения. Наличие и применение контрольных и измерительных  приборов
5	Техническое обслуживание и ремонт средств  технологического оснащения	Наличие документированных процедур по техническому обслуживанию и ремонту  оборудования и отметок об их проведении Наличие отметок о проведении поверки КИП, используемых в производстве	7.5.1 7.6	Управляемые процессы должны включать соответствующее техническое обслуживание и ремонт для обеспечения стабильности процесса
6	Методики испытаний и  измерений	Наличие методик контроля, требований стандартов, технических условий, а также  методик выполнения сложных измерений  параметров технологического режима или  продукции на операциях, определенных в п.1	7.6	Организация должна разработать и  поддерживать в рабочем состоянии  методики контроля и проведения испытаний  для проверки того, что установленные  требования к продукции выполняются.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение формы 1 Приложение 4

7	Входной контроль	Наличие документов, регламентирующих порядок входного контроля Изготовитель должен обеспечить, чтобы входная продукция не использовалась и не перерабатывалась до того, как  она подвергнется контролю на соответствие требованиям согласно документированным методикам	8.2.4	Организация должна осуществлять мониторинг и измерения входной продукции  на соответствие установленным требованиям
8	Приемочный контроль	Проверяется наличие документов (СТП, инструкций) регламентирующих порядок  проведения приемочного контроля В наличии должны быть документированные  сведения о приемке готовой продукции Проверить полноту проверки продукции и удовлетворительность результатов проверки Проверить наличие в сопроводительных документах информации, предусмотренной  требованиями ГОСТ	8.2.4.           8.2.4	Организация должна осуществлять мониторинг и измерения готовой продукции  с целью проверки соблюдения установленных  требований.
9	Периодические испытания	Наличие учета, регистрации и хранения результатов испытаний. Оценка результатов  периодических испытаний	8.2.4.	Организация должна осуществлять мониторинг и измерения готовой продукции  с целью проверки соблюдения установленных  требований. Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

Форма 2

 

 

 

 

 

Форма для составления  акта проверок производства

Результаты приемо-сдаточных испытаний  за прошедший год

дорожные плиты

^{(вид  продукции)}

 

 

 

Номер партии	Оцениваемый показатель	Дата испытаний				Результат испытаний  (среднее значение выборок)	Значение по нормативному документу	Оценка результатов
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
11/12

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  предприятия-изготовителя                 ____________ Баханец Л.А.

Лицо, ответственное  за качество                               ____________ Якушко И.В.

 

 

 

 

 

 

 

Результаты периодических испытаний 

_____Дорожные плиты_____

^{(вид  продукции)}

Номер партии	Оцениваемый показатель	Дата испытаний				Результат испытаний	Значение по нормативному документу	Оценка результатов
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв

 

 

Руководитель  предприятия-изготовителя                 ____________ Баханец Л.А.

Лицо, ответственное  за качество                               ____________ Якушко И.В.

 

Сведения  о наличии нормативно-технической  и технологической документации, используемой при производстве продукции.

Обозначение документа	Наименование нормативного документа  и технологической документации	Наличие	Примечание
ТУ 35-871-89     ГОСТ 13015-2003         ГОСТ 26633-91     ГОСТ 10178-85     ГОСТ 8267-93       ГОСТ 8736-93	«Плиты предварительно напряженные  железобетонные дорожные ПДН»   «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»   «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»   «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»   «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»   «Песок для строительных работ. Технические условия»	Имеется     Имеется         Имеется     Имеется     Имеется       Имеется