Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 07:09, курсовая работа
Цель исследования - рассмотреть процесс учета готовой продукции, ее документально оформление, отражение в бухгалтерском балансе, произвести анализ выпуска готовой продукции.
Введение………………………………………………………………4-5
1 Организация и документальное оформление операций по учету готовой продукции………………………………………………….6-9
Журнал регистрации хозяйственных операций…………………..10
Сально – оборотная ведомость…………………………………….11
2 Анализ обеспеченности предприятия основными средствами..12-15
2.2 Общая информация ОАО «Вымпел-коммуникации»………..16
2.3 Анализ финансового состояния ОАО «Вымпел-коммуникации»……………………………………………………..17-28
Заключение………………………………………………………….29
Список используемой литературы………………………………...30
Приложение
ПЛАТЕЖНАЯ
ВЕДОМОСТЬ |
Номер документа | Дата составления | Расчетный период | ||
| с | по | ||||
| 144 | 23.02.10 | 23 | 5 | ||
Приложение 6
СЧЕТ-ФАКТУРА №_____511___ от «__26_» февраля _____2009_г.
Продавец: ООО «Вершина»
Адрес: г. Красноярск, ул. Корнетова д. 47
ИНН/КПП продавца 0537677112/1141655810
Грузоотправитель и его адрес: ООО «Вершина», г. Красноярск, ул. Корнетов ад.47
Грузополучатель
и его адрес: ООО «Колизей»
г. Красноярск ул. Вавилова д. 150
К платежно-расчетному документу
Покупатель: ООО «Колизей»
Адрес: г.Красноярск, ул. Вавилова д. 150
ИНН/КПП покупателя 3215874210/4589657910
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога | Страна происхождения | Номер таможенной декларации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ркчки | шт. | 11000 | 15 | 165000 | 29700 | 194700 | Россия | |||
| Карандаши | шт. | 15714 | 21 | 330000 | 59400 | 389400 | Россия | |||
| Маркеры | шт. | 1100 | 50 | 55000 | 99000 | 64900 | Россия | |||
| Всего к оплате 550000 | 649000 | |||||||||
| Руководитель
организации
(предприятия) |
________Конев
А.С______________________
(подпись) (ф.и.о.) |
Главный бухгалтер |
__Лавицкая М.В._____
(подпись) (ф.и.о.) |
| Индивидуальный предприниматель |
_______Горбунова А.А.___________________ (подпись) (ф.и.о.) |
| |
СЧЕТ-ФАКТУРА №_____22___ от «_26__» февраля_______2009__г.
Продавец: ООО «Вершина»
Адрес: г. Красноярск, ул. Корнетова д. 47
ИНН/КПП продавца 0537677112/1141655810
Грузоотправитель и его адрес: ООО «Вершина», г. Красноярск, ул. Корнетова д. 47
Грузополучатель и его адрес: ТЦ Красноярье, г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий 228
К платежно-расчетному документу
Покупатель: ТЦ Красноярье
Адрес: г. Красноярск, проспект Красноярский рабочий 228
ИНН/КПП покупателя 1488932450/9802248793
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога | Страна происхождения | Номер таможенной декларации |
| Принтер | шт. | 231 | 2000 | 462997 | 101633,4 | 564630,4 | ||||
| Сканер | шт. | 58 | 4000 | 231498 | 50816,7 | 282314,7 | ||||
| Монитор | шт. | 15 | 5000 | 77166 | 16938,9 | 94104,9 | ||||
| Всего
к оплате |
169389 | 941050 | ||||||||
| Руководитель
организации
(предприятия) |
________
_Конев А.С._______________
(подпись) (ф.и.о.) |
Главный бухгалтер | ________________
Лавицкая М.В__
(подпись) (ф.и.о.) |
| Индивидуальный предприниматель |
________ _Горбунова А.А___________ (подпись) (ф.и.о.) |
| |
СЧЕТ-ФАКТУРА №______30__ от «_26__» февраля________2009__г.
Продавец: ЗАО «Магистраль»
Адрес: г. Красноярск, ул. Мира д. 54
ИНН/КПП продавца 2438975420/3424679810
Грузоотправитель и его адрес: ООО «Магистраль», г. Красноярск ул. Мира д. 54
Грузополучатель и его адрес: ООО «Колизей», г. Красноярск, ул. Вавилова д. 150
К платежно-расчетному документу
Покупатель: ООО «Колизей»
Адрес: г. Красноярск, ул. Вавилова д. 150
ИНН/КПП покупателя 3215874210/4589657910
| Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога | В том числе акциз | Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога | Страна происхождения | Номер таможенной декларации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Яблоки | шт. | 70 | 89322 | 556 271,4 | 16077,9 | 105399,9 | ||||
| Бананы | шт. | 97 | 267966 | 92 711,9 | 48233,9 | 316199,9 | ||||
| Мандарины | шт. | 83 | 535932 | 278 135,7 | 96467,8 | 632399,8 | ||||
| Всего
к оплате |
166881,0 | 1054000 | ||||||||
| Руководитель
организации
(предприятия) |
____________
_Конев А.С.____________
(подпись) (ф.и.о.) |
Главный бухгалтер | _______________Лавицкая
М.В.___
(подпись) (ф.и.о.) |
| Индивидуальный предприниматель |
____________Горбунова А.А.__________ (подпись) (ф.и.о.) |
| |
Приложение 7
Приложение 8
Унифицированная
форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 № 88
| Код | ||||||
| Форма по ОКУД | 0310002 | |||||
| ООО «Колизей» | по ОКПО | 12456789 | ||||
| |
||||||
| | ||||||
| |
||||||
| Номер документа | Дата составления | |||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | 144 | 26.02.09 | ||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения | ||||
| код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета | |||||
| - | 70 | - | 51 | 297500 | |||
Выдать заработную плату через Прокину Е.Г
(фамилия, имя, отчество)
Основание: заработная плата за февраль
Сумма Двести девяносто семь тысяч пятьсот
(прописью)
| руб. | 00 коп. |
Приложение платежная ведомость №10
| Руководитель организации | директор | Конев А.С. | |||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | Лавицкая М.В. | ||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил двести девяносто семь тысяч пятьсот
(сумма прописью)
| руб. | коп. |
| “ | 26 | ” | февраля | 2009 | г. | Подпись |
По
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
| Выдал кассир | Грачева И.В. | ||
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
Приложение 9
| НАКЛАДНАЯ № 22-РН от 26. февраля 2010 года | ||||||||
| № пп | Наименование товара |
Ед. изм. |
Коли- чество |
Цена | Сумма | Ставка НДС |
Сумма НДС |
Всего с НДС |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | ручки | шт. | 11000 | 15 | 165000 | 18% | 29700 | 194700 |
| 2 | Карандаши | шт. | 15714 | 21 | 330000 | 18% | 59400 | 389400 |
| 3 | маркеры | шт. | 1100 | 50 | 550000 | 18% | 9900 | 64900 |
| Всего к оплате: | х | х | х | 550000 | х | 99000 | 649000 | |
| Сумма прописью: Пятьсот пятьдесят тысяч рублей_____________________ | ||||||||
| С Д А Л | П Р И Н Я Л | |||||||
| _________________________ | _________________________ | |||||||
| М.П.
подпись |
М.П. | подпись | ||||||