Экономико-статистический анализ трудовых показателей на предприятии ООО «Ракитянский водсервис»

 Подводя итог, можно  сказать, что статистика труда рассматривает такие вопросы, как численность, состав, движение работников и использование рабочего времени на предприятии.

 

 

 

 

 

 

 

2. Организационно-экономическая характеристика

ООО «Ракитянский водсервис»

ООО «Ракитянский  водсервис» образовано в июне 2010 решением собрания акционеров. Уставной капитал предприятия составляет  10000 рублей. Предприятие действует на основании Устава и Учредительного договора участников общества.

Предприятие находится в  Ракитянском районе, улица Коммунаров 6, 309310. 

В течение всей деятельности организации директором предприятия  является Владимиров Вячеслав Порфирьевич. Протоколом общего собрания участников ООО «Ракитянский  водсервис» от 10 января 2012 его полномочия в этой должности продлены на новый срок. 

Основным видом деятельности предприятия является сбор, очистка  и распределение воды и водоотведение среди населения и предприятий района.  Основным источником водоснабжения района являются 81 работающая скважина, расположенная в 34 населенных пунктах. Протяженность обслуживаемых водопроводных сетей – 307,65км. Фактический износ водопроводных сетей составляет 80%.

                                                                                            Таблица 2.1

Объем реализации воды в 2010-2012 году в тыс/м3

	2010	2011	2012
Население:	560,6	1178,4	909,3
очищенная	256,4	513,0	390,7
неочищенная	304,2	665,4	518.6
Организации:	67,0	125,5	90,7
Федеральный бюджет	1,8	3,7	1,9
областной	4,6	11,1	20,0
местный	37,7	67,7	38,0
Прочие потребители	22,9	43	30,8
Техническая вода	6,3	10,7	6,5
Итого	633,9	1314,6	1006,5

 Предприятие постоянно  работает над снижением фактической  себестоимости воды, увеличивая  при этом доходы полученные  от ее реализация и уменьшая  затраты на ее реализацию.

                                                                                               Таблица 2.2

Фактическая себестоимость  1 м3 воды в сравнение с экономически обоснованным тарифом в руб.

	2010	2011	2012
Экономически обоснованный тариф	18,26	20,32	21,13
Фактическая себестоимость	15,45	18,67	18,29

 

 

Также предприятие занимается дополнительными видами ремонтных  и строительных работ, которые приносят дополнительную прибыль.

За время существования  предприятия 2010-2012 года зарекомендовало  себя как прибыльное.  

                                                                                                               Таблица 2.3

Анализ финансового состояния  предприятия 2010-2012 год тыс. руб.

	2010	2011	2012
доходы	20379,8	45554,5	45750,1
расходы	18598,3	43588,3	38930,7
Прибыль/убыток	1781,5	1966,2	6819,4

 

            На предприятии трудится 88 человек:  руководители, специалисты и рабочие. 

            Основной возраст работающих  составляет  30-50 лет - 76% от всего  числа работающих. На предприятии  трудится 15 женщин и 73 мужчин.

                                                                                                         Таблица 2.4

Среднемесячная заработная плата на предприятии  за последние 3 года

	2010	2011	2012
Месячный фонд оплаты труда  тыс.руб.	602,2	772,5	923,9
Численность чел.	73	73	88
Среднемесячная заработная плата тыс. руб	8,2	8,8	11,2

 

              В 2010году была запущена  инвестиционная  программа  по развитию систем  водоснабжения и водоотведения  Ракитянского района на 2010-2012 года. Основными целями и задачами программы являются:

        1. Обеспечение  развития систем водоснабжения  и водоотведения в соответствии  с потребностями жилищного и  промышленного строительства и  строительства объектов социально-культурного  назначения.

        2. Стабилизация  водоснабжения отдельных участков  поселков и сел.

        3. Улучшение  экологической ситуации в районе.

        4. Повышение  качества предоставляемых коммунальных  услуг.

        5. Снижение  уровня потерь воды.

        6. Снижение  износа систем водоснабжения  и водоотведения.

        7. Модернизация  и реконструкция существующих  систем водоснабжения и водоотведения.

8. Внедрение системы учета  распределения и потребления  воды.

           Мероприятия включенные в данную программу, реализуются поэтапно в течение 3-х лет с 2010 по 2012 год. Общий объем финансирования программы за счет средств из всех источников (область, район, население) составляет 4255 тыс. рублей. На реализацию мероприятий по водоснабжению – 3874 тас. Руб, а на мероприятие по водоотведению – 381 тыс. руб. Ответственность за выполнение всех мероприятий возложена на ООО «Ракитянский водсервис».

3. Экономико-статистический  анализ трудовых показателей  на предприятии ООО «Ракитянский водсервис»

3.1. Анализ обеспеченности  предприятия трудовыми ресурсами

  Трудовые ресурсы  являются одним из главных  факторов рентабельности предприятия.  Для их оценки проведем анализ состава, работающих по категориям персонала и проиллюстрируем динамику численности работающих.

Таблица 3.1.1

Анализ структуры персонала  предприятия за 2010-2011

	2011 год		2012 год		Абсолют.	Темп
	чел.	%	Чел.	%	отклонение	прироста %
численность персонала,всего, в т.ч:	73	100	88	100	15	17,04
-рабочие	58	79,45	73	82,95	15	13,19
-руководители	1	1,38	1	1,14	0	0,00
-специалисты	14	19,17	14	15,86	0	0,00

 

Полученные  результаты анализа, показывают, что состав работающих по категориям персонала в ООО «Ракитянский водсервис» значительно изменился.

По данным таблицы видно, что численность персонала в 2012 году по сравнению с прошлым увеличилась и составила 117,04 (100+17,04%), что в абсолютном отклонении составило 15 человек. Из таблицы видно, что удельный вес рабочих в общей численности работников предприятия так же увеличлся  на на 13,19% в 2012 г. по сравнению с 2011г. Доля руководителей и специалистов осталась неизменной.

Можно сделать вывод, что  на исследуемом предприятии наблюдается  полная занятость рабочих мест.

Несомненно, эффективность  предприятия так же зависит от качественного состава предприятия, от уровня их образования. Проанализируем качественный состав предприятия по данным отдела кадров за 2010 - 2011год.

                                                                                         Таблица 3.1.2

Качественный  состав трудовых ресурсов  ООО «Ракитянский водсервис»

Показатели	Численность работников на конец года.		Удельный вес, %
А	2011	2012	2011	2012
Группа работающих по возрасту, лет
От 20 до 30	9	7	12,32	7,95
от31 до 50	43	53	58,90	60,22
старше 50	21	28	28,78	31,83
Итого:	73	88	100,00	100,00
По полу:
мужчины	63	73	86,30	82,95
женщины	10	15	13,70	17,05
Итого:	73	88	100,00	100,00
По образованию
Среднее	37	51	50,68	57,95
Средне специальное	26	28	35,61	31,81
Не законченное высшее	0	0	0,00	0,00
Высшее	10	9	13,71	10,24
Итого	73	88	100,00	100,00
По трудовому стажу
ДО 5	9	7	12,32	7,95
от 5до10	13	17	17,80	19,31
от 10 до 15	24	36	32,87	40,90
от 15 до 20	21	24	28,76	27,28
Свыше 20	6	4	8,25	4,56
Итого:	73	88	100,00	100,00

 

Полученные данные говорят о том, что численность работников  предприятия увеличилась по таким возрастным группам, как возраст от 31 до 50 и старше 50, что говорит о том что данную работу предпочитают выполнять более опытные работники, нежели молодежь. Из таблицы видно, что и в 2011 и в 2012 году основную численность работников составляют мужчины ( 86,30% в 2011 и 82,95% в 2012). Удельный вес среднего, средне специального образования заметно увеличился в 2012 году по сравнению с 2011, а высшее сократилось. По трудовому стажу значительно снизилось количество работников со стажем работы до 5 лет и со стажем свыше 20 лет.

                                                                                                     Таблица3.1.3

показатели	2011 год	2012 год	Абсолютный прирост	Относительный прирост в %
Среднесписочная численность  рабочих	66	76	10	15,1
Среднеявочное число рабочих	62	68	6	9,6
Коэффициент использования  списочного состава	0,93	0,89	-0,04	-4,4

 

Для характеристики списочной  численности за период находится  средняя списочная численность. В анализе используется показатели  среднесписочной численности за месяц, квартал, год.

Среднесписочная численность  работников за месяц = сумме списочной  численности за каждый календарный  день отчётного месяца, делённой на календарное число дней месяца.

                                                 _(3.1.1)

Для характеристики среднесписочной  численности работников за год использовала следующие данные, которые приведены в таблице 3.1.4

                                                                                                           Таблица 3.1.4

 Среднесписочная численность  работников за каждый месяц  2011-2012 гг.

	2010	2011
январь	-	73
февраль	-	60
март	-	60
апрель	-	63
май	-	67
июнь	56	70
июль	60	80
август	62	88
сентябрь	67	88
октябрь	68	88
ноябрь	70	88
декабрь	73	88