Отчет по практике в ЗАО "Юничел-Злато"

Для того чтобы найти  индекс превышения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы необходимо найти темп роста выработки на одного рабочего и темп роста среднегодовой заработной платы. Далее находим отношение темпов роста выработки к среднегодовой заработной плате соответственно по каждому году. В 2008 году данный индекс составил 0,87 для рабочих и 0,63 для персонала АУП, т.е. заработная плата несет низкую стимулирующую функцию. В 2009 г. данный показатель сократился еще на 0,14 для рабочих, для персонала АУП – на 0,01. В 2010 году индекс превышения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы для персонала АУП вырос на 0,25, т.е. до 0,88. В итоге заработная плата в 2008-2010 гг. несет низкую стимулирующую функцию.

 

4.2. Анализ эффективности планирования потребности в кадрах

ЗАО «Юничел  – Злато»

Для анализа эффективности  планирования потребности в кадрах ЗАО «Юничел – Злато» произведем расчет необходимых для этого показателей (приложение 4).

- Индекс среднесписочной численности:

 (2.3.1.)

- всего по предприятию: I_чсс²⁰⁰⁹ = 388 : 427 = 0,91; I_чсс²⁰¹⁰ = 500 : 388 = 1,29

- рабочих кадров: I_чсс²⁰⁰⁹ = 327 : 369 = 0,89; I_чсс²⁰¹⁰ = 439 : 327 = 1,34

- служащих: I_чсс²⁰⁰⁹ = 61 : 58 = 1,05; I_чсс²⁰¹⁰ = 61 : 61 = 1

- Индекс удельного веса персонала данной категории:

 (2.3.2.)

- 2009 г. служащие:

I_{ув (руководители)} = 4,64 : 4,22 = 1,1  

I_{ув (специалисты)} = 11,08 : 9,37 = 1,18  

- 2010 г. служащие:

I_{ув (руководители)} = 3,6 : 4,64 = 0,8

I_{ув (специалисты)} = 8,6 : 11,08 = 0,8

- 2009 г. рабочие:

I_{ув (основные)} = 77,39 : 77,32 = 1,01  

I_{ув (вспомогательные)} = 6,96 : 7,03 = 0,1  

- 2010 г. рабочие:

I_{ув (основные)} = 80 : 77,32 = 1,04

I_{ув (вспомогательные)} = 7,8 : 6,96 = 1,12

- Индекс численности рабочей силы:

 

Сведем вышеисчисленные  данные в таблицу (приложение 5) и  на их основе проведем анализ эффективности планирования потребности в кадрах.

 Индекс среднесписочной численности предприятия в 2009 году составил 0,91. Это говорит о том, что количество кадров предприятия уменьшилось на 11%, потому что услуги, выполняемые организацией были в этом году менее трудоемкие нежели в 2008 году. Индекс рабочих кадров отличается не намного от индекса по всему предприятию, здесь количество рабочих уменьшилось на 13 %. Это объясняется тем, что численность работников АУП остается прежней на протяжении трех лет. В 2010 году происходят значительные изменения в численности, как всего предприятия, так и рабочих, потому что среднесписочная численность рабочих в 2009 году оказалась недостаточной для выполнения услуг.

Индекс удельного веса служащих по каждой категории в 2010 году составил одинаково 0,08, т.к. численность по каждой категории не менялась, но общий удельный вес работников поменялся из-за изменения численности рабочих.

Индекс удельного веса основных рабочих в 2009 году составил 1,01, для вспомогательных – 0,1. В 2010 году численность основных рабочих прибавилась, относительный индекс удельного веса данной категории увеличился на 0,03 и составил 1,04. Индекс удельного веса вспомогательных рабочих также вырос до 1,12 (на 1,02) в результате увеличения численности рабочих данной категории.

Индекс численности  рабочей силы говорит о том, что:

• в 2008 году списочная численность рабочих на начало года составляла 356 человек, а в результате приема и увольнения она возросла до 359 человек на конец года, это увеличение составило 0,08%, т.е. 3 человека;
• в 2009 году на начало года списочная численность составила 297 человек, после приема и выбытия кадров на конец года она составила 255 человек, т.о. численность сократилась на 14,1 %, т.е. 42 человека;
• в 2010 году тенденция сокращения списочной численности меняется в обратную сторону. На начало года она составила 465 человек, в результате приема и выбытия кадров на конец года она составила 495 человек, т.о. численность увеличилась на 30 человек, т.е. на 6,5 %.

При планировании высвобождения  и дополнительной потребности в  кадрах используют следующий расчет, его исходные данные (табл. 2):

Таблица 2

Движение численности работников ЗАО «Юничел – Злато» за 2008 – 2010гг.

№ п/п	Показатели	2008		2009		2010
		план.	факт.	план.	факт.	план.	факт.
1	Среднесписочная численность  рабочих	370	369	330	327	439	439
2	Среднесписочная численность  основных рабочих	340	339	302	300	410	400
3	Списочная численность  на начало года	356		297		465
4	Было принято	23		0		45
5	Выбыло	20		42		15
6	Списочная численность  на конец года	359		255		495

 

- Коэффициент выбытия кадров:

 

К_вк²⁰⁰⁸ = (20 : 369) * 100 = 5,4 %

К_вк²⁰⁰⁹ = (42 : 327) * 100 = 12,8 %

К_вк²⁰¹⁰ = (15 : 439) * 100 = 3,4 %

- Коэффициент приема кадров:

 

К_пк²⁰⁰⁸= (23 : 369) * 100 = 6,2 %

К_пк²⁰⁰⁹ = (0 : 327) * 100 = 0 %

К_пк²⁰¹⁰ = (45 : 439) * 100 = 10,3 %

- Коэффициент текучести кадров:

 

К_тк = К_вк

- относительный излишек (недостаток) рабочей силы:

∆Ч = (Ч_ф - Ч_п) * I_вп

I_вп = О_{р факт} : О_{р план}

I_вп²⁰⁰⁸ = 193717,06 : 200000 ≈ 1;

I_вп²⁰⁰⁹ = 129624,18 : 230000 ≈ 0,6;

I_вп²⁰¹⁰ = 118298,54 : 150000 ≈ 0,8

∆Ч₂₀₀₈ = (369 - 370) * 1= - 1 человек

∆Ч₂₀₀₉ = (337 - 330) * 0,6 = 4 человека

∆Ч₂₀₁₀ = (439 - 439) * 0,8 = 0 человек

Сведем информацию в  таблицу для расчета отклонений (табл. 3):

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Показатели движения кадров ЗАО «Юничел – Злато» за 2009 – 2010 гг.

№ п/п	Показатели	2008	2009	Отклонение		2010	Отклонение
				абсолют.	относит., %		абсолют.	относит., %
1	Коэффициент выбытия  кадров, %	5,4	12,8	+7,4	+57,8	3,4	-9,4	-73,4
2	Коэффициент приема кадров, %	6,2	0	-6,2	-100	10,3	+10,3	+100
3	Коэффициент текучести  кадров, %	5,4	12,8	+7,4	+57,8	3,4	-9,4	-73,4
4	Относит. излишек/ недостаток рабочей силы, чел.	-1	+4	+3	+75	0	-4	-

 

Коэффициент выбытия  кадров на данном предприятии составляет небольшой процент, текучесть кадров не велика. В 2008 г. коэффициент выбытия увеличивается на 57,8 %. Это связано с сокращением кадров в 2009 г. из-за мирового финансового кризиса. В 2010 г. коэффициент выбытия сокращается на 73,4%, в связи с созданием новых рабочих мест появляется потребность в кадрах.

Коэффициент приема кадров увеличивается в 2010 г., т.к. была поставлена задача реализовать наибольшее количество услуг, что предприятию удалось. В результате коэффициент приема кадров составил в 2010 году 10,3 %, по сравнению с 2009 г. этот показатель увеличился на 100%, т.к. в 2009 г. рабочие кадры на предприятие не набирались.

Из расчетов видно, что на предприятии ЗАО «Юничел – Злато» недостатка рабочей силы не существует. В 2008 г. наблюдается недостаток рабочей силы всего лишь на 1 человека. В 2009 г. появляется излишек рабочих на 4 человека. В 2010 г. плановые и фактические показатели совпадают, поэтому недостатка либо излишка рабочей силы нет.

 

4.3. Выводы и предложения по планированию персонала на предприятии ЗАО «Юничел – Злато»

Анализ основных результатов  хозяйственной деятельности ЗАО «Юничел – Злато», показал что предприятие работает стабильно. Развитие организации находится на нормальном уровне существования: вовремя выплачивается заработная плата, имеется определенная прибыль и спрос на услуги данной организации. Недостатком этого предприятия можно назвать отсутствие какого-либо планирования в области кадровой политики.

На основе проведенного анализа системы планирования, существующей на предприятии на данный момент, можно сделать следующие выводы:

- рост производства происходит в основном с возникшим спросом на выпускаемую продукцию, но никак не с умелым подбором кадров;

- на предприятии отсутствует  большая текучесть кадров. Однако это обуславливается тем, что рабочие принимаются на работу без профильного образования с последующим обучением и повышением квалификации. А т.к. многие предприятия в городе приостановили свою деятельность в связи с кризисом 2008 года, то люди, даже несмотря на небольшую, на стабильную заработную плату, не торопятся увольняться;

- отсутствует мотивационный уровень рабочих: низкая заработная плата.

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что данном предприятии как таковое  планирование потребности в кадрах не ведется.

Попробуем на конкретных примерах дать рекомендации по повышению эффективности работы в области кадровой политики ЗАО «Юничел – Злато».

Первым мероприятием будет осуществление планирования потребности в кадрах для выполнения объема реализации, полученного в 2010 году.

Для этого, во-первых, узнаем количество заказов, которые предприятие выполняло на протяжении трех анализируемых лет.

Год	2008	2009	2010
Количество заказов	80	79	70

 

Во-вторых, найдем среднее  количество заказов, которое может  быть предложено в следующем году (запланируем):

Кол. дог. = = 76 заказов

Рассчитаем среднюю  стоимость одного заказа в 2010 году:

Сзак = 118298,54 т.р. : 70 договоров = 1689,98 т.р.

Теперь можно узнать какой объем реализации будет, примерно, в следующем году: Ор = 76 заказов * 1689,98 т.р. = 128438,4 т.р.

На основании полученных данных можно найти потребность  в кадрах (А) на следующий год, при условии, что выработка на одного рабочего и трудоемкость не изменится:

А = Ор : В;

А = 128438,4  т.р. : 285,75т.р. = 449 человек

Именно 449 рабочих потребуется предприятию для выполнения планового объема услуг (128438,4 т.р.) при выработке на одного рабочего 285,75 т.р.

На планирование потребности  в кадрах оказывает не малое влияние  трудоемкость. Если уменьшить этот показатель, то понадобится меньшее  количество рабочих.

Тё = 1 : В;

Тё₂₀₁₀ = 1 : 285,75 = 0,0035 ^ч./_т.р.

Уменьшим трудоемкость до 0,003.

Показатель	2010	2011
Трудоемкость	0,0035	0,003

 

Можно найти новую  выработку на одного рабочего:

В₁ = 1 : Тё₂₀₀₇;

В₁ = 1 : 0,003 = 333,33 т.р.

Получив выработку в 333,33 т.р., рассчитаем потребное количество рабочих для реализации услуг в 128438,4 т.р.:

 

А₁ = Ор : В₁ = 128438,4 т.р. : 333,33 т.р. = 385 человек

Построим итоговую табл. 4

Таблица 4

Влияние трудоемкости на потребное количество кадров на 2011 год

№ п/п	Показатель	2011 (от 2010)	2011	Отклонение
				абсолютное	относит., %
1	Объем реализации	128438,4 т.р.	128438,4 т.р.	-	-
2	Трудоемкость, ч./т.р.	0,0035	0,003	-0,0005	-14,3
3	Выработка на одного рабочего, т.р.	285,75	333,33	+47,58	+14,3
4	Потребное количество рабочих  кадров, чел.	449	385	-64	-14,25